经营工作目标及重点工作.doc

2012年经营工作目标： 1、利润目标 实现考核利润7974万元，实现全面预算管理目标。 2、销售及采购工作目标 实现销售收入9.62亿元；年产销率100%；资金回笼率99%。 原材料供应满足生产需要，采购成本有所下降。 3、主要产品产量目标 完成钛白粉总产量7.36万吨。其中自产7万吨（锐钛型钛 白粉33250吨，金红石型钛白粉36750吨，初品加工3600吨）。 4、主要产品消耗目标 锐钛型产品钛矿消耗2.36吨/吨，硫酸消耗3.435吨/吨； 金红石型产品钛矿消耗2.305吨/吨，硫酸消耗3.36吨/吨。 锐钛型产品（以TiO2计）收率≥83.50%、金红石型产品（以 TiO2计）收率≥82%。 5、主要产品质量目标 钛白粉一等品率≥98%，力争99%以上。 6、现金流与综合费用目标 实现经营现金流12917万元。 控制综合费用总额17247万元，其中：付现费用12496万元， 非付现费用4751万元。 7、HSE目标 杜绝各类重大事故，实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆 炸事故、重大设备事故”为零；杜绝急性职业中毒事故发生；环 保实现达标排放。 8、设备管理目标 主要装臵设备故障停车率＜0.6％；检维修费用控制在预算 范围之内。 9、新产品及研发目标 研究改进金红石包膜技术，开发高耐候性及涂料、塑料专用 产品；完成三项研发课题，争取一项新产品鉴定。 10、争取政策资助目标 确保争取政府政策资助450万元。 2012年的重点工作 2012年的重点工作是：加大市场开拓和客户开发，调整优 化客户结构，抓好技术营销服务，提升经营效益；加强生产运行 规范管理，完善优化生产工艺，提高装臵运行稳定性，实现产能 最大化；加快功能性新品研发，拓宽产品应用领域，扩大产品市 场空间，实现产品品种独特化；开足开好环保装臵，积极推进废 副综合利用，努力实现循环经济和清洁生产；强化现场环境整治 力度，齐抓共管，狠抓落实，努力打造花园式工厂。 为此，各部门要紧紧围绕2012年全年生产经营工作目标， 齐心协力，坚定信念，脚踏实地，开拓进取，扎扎实实抓好以下 几个方面重点工作： （一）继续加大市场开拓，调整优化客户结构，抓好技术营 销服务；关注市场变化趋势，紧跟市场节奏，及时把控价格，努 力实现产销平衡，提升经营效益。 1、优化组织架构，细化目标考核，强化基础管理，实现营 销创新。2012年，公司将对现有的销售片区重新科学分区，合 理分配人员，进一步细化区域，细分客户，拓宽销售渠道；调整 优化考核激励方案，根据产能、销量提升的要求，有针对性地实 施各种激励措施，并强化管理与考核，鼓励业务人员积极开发市 场，加大优质客户的维护和拓展力度；结合实际继续推进销售人 员的培训工作，特别是加快推进新进大学生营销人员的上岗工 作，使其尽快发挥营销骨干作用。 2、坚持不懈开发新户，继续优化客户结构，确保实现产销 平衡。2012年，公司将对2011年重点客户进行梳理、评审，制 定潜在客户攻克计划，瞄准目标客户，全方位开发不同应用领域 的新客户，特别是重点攻克优质客户、行业内有较大影响、资金 信誉好，企业实力强、价格较高的骨干用户，把优质客户的销量 比例提高到总量的60%以上；在发展优质客户方面，我们还要继 续加强业务培训，提高技术营销和市场攻关水平，同时加强销售 与生产、技术、科研部门的衔接与沟通，加强技术攻关与售前、 售中与售后服务，不断拓展钛白粉的应用领域，改变不合理的客 户结构，确保实现产销平衡。 3、紧跟市场节奏，及时把控价格，抓好技术营销服务，提 升经营效益。2012年，公司将进一步强化市场信息的收集和反 馈，及时研究制定价格策略，紧紧以提高经济效益为中心，以发 展优质客户为核心，充分发挥价格杠杆的调控作用，适时顺价到 位，不断提升公司的经营效益。此外，重点抓好技术营销服务， 加强与优质客户、重点客户、具有行业影响力的客户的联系，不 断提高产品的适用性和针对性，并形成定期与之沟通、交流的长 效机制，确保市场占有率，逐步提升南钛产品在国内国际市场的 影响力和竞争力。 （二）加强物资采购成本控制，向采购要效益；加快钛矿、 硫酸大宗原料战略采购渠道建设，保证主要原料的稳定供应。 1、进一步优化供应商结构体系，强化供应商管理，培植公 司供应商的忠诚度，以不断提高企业的谈价能力为着力点，为企 业不断降本压费。2012年，我公司将对目前主要原辅材料的供 应商进行梳理，通过与集团其他成员企业间及业内同行企业的横 向交流，进行广泛的调研论证，引进新的合作伙伴，进一步扩大 主要原料