门店药品盘点管理制度024-2.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 41 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 41 题目 门店药品盘点管理制度 种类 管理制度 文件编号 xxx-YP-GLZD-057 版本号 02 起 草 人 xx 审 核 人 xxx 批准人 xxx 起草日期 2016年11月1日 审核日期 2016年11月2日 批准日期 2016年11月6日 颁发部门 质量管理部 执行日期 2016年11月8日 分发部门 质量管理部 共1页 北京xxx医药有限公司质量管理体系文件 制定目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，；盘点操作流程；盘点周期：每三月大盘一次，每月轮盘一次由各门店申报，运营部根据实际情况统计盘点前准备工作。 制定依据：《药品管理法》 、《药品经营质量管理规范》 适用范围：门店药品盘点。 责任人： 门店营业员、运营部经理。 内容： 1、大盘每两月进行一次，由各门店申报，运营部根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。 2、盘点前准备工作： 2.1、单据整理 2.1.1、检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据； 2.1.2.、检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据； 2.1.3、检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。同时总部是否已经做了相对应的操作，此项工作由门店负责在盘点前两天完成。运营部负责审核确认。 3、盘点药品准备： 3.1、必须对本店的所有药品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性，此项工作必须在盘点前一天完成，此项工作由门店负责，盘点当天做完。 3.2、盘点当日不停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表 3.3、运营部派员和门店抽调人员开始操作盘点 4、复盘和抽盘 4.1、盘点完毕后，盘点组导出盈亏数报给门店负责人，要求在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。 记帐： 根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。 撰写盘点报告： 由运营部将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部、数据运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。 7、盘点纪律要求： 7.1、 严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。 7.2、 盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。力求提高盘点准确度。 7.3、 根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。 8、注意事项： 8.1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。 8.2、做好盘点先期准备工作。较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些 相关细节做出具体布置，统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具。盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。 8.3、规划商品整理、货物归类摆放、商品摆放要整齐，名称、规格型号清晰，数量准确， 将商品整理一步到位！ 盘点确认后亏损溢结果惩罚制度 9、盘点结果处理： 9.1、会员卡报损的按零售价赔偿。 9.2、赠品独立计算盘溢不能抵亏损金额，亏损按正常报损。 9.3、西药盘溢不能抵亏损金额，亏损按进价赔付。 9.4、西药拆零卖的异常报溢金额只能抵相应商品拆零的亏损金额。 9.5、中西药亏损溢不能互抵。 9.6、中药赔千分之十。