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预算概述 淘宝业务 QQ 业务 内贸业务 跨部门对接 团队 2019/1/25 1 目录 0 市场 预算 直销 合作 代理 活动大类 活动分类 频次 持续时间 目的 备注 常规活动 新品辑 1次/3周 3周 展示引领时尚的风貌 配合真人秀（起于3月） 主题活动 1次/2周 2周 促进店铺关联销售 　 新品首发 1次/1周 1周 引领时尚 　 单品推荐 1次/1周 1周 主推单款 　 品牌活动 1次/2周 2周 主推单一品牌产品 起于3月 促销活动 1次/4周 2周 促销 　 会员活动 1次/4周 2周 激励会员 　 非常规活动 预售活动 不定期 不定 断货产品保持热卖势头 　 大型主题活动 3月以上 不定 增加店铺曝光 既定未执行 市场 预算 直销 合作 代理 第一季度总结： 聚划算箱包平台： 麦包包第一季度聚划算： 问题： 1，聚划算优势产品客单价偏低。（专营店客单价问题与聚划算客单价不符） 2，聚划算定制产品预估款式货期时间太长（应季款风险大，聚划算产品定价问题） 3，聚划算产品目的：引流？销售额？毛利？ 我们关注聚划算什么？ 关注销售数量，总金额，会影响店铺客单价 关注客单价，会影响聚划算的销售情况 关注流量，引流，会影响聚划算的销售情况 聚划算（Q2）： 1，应季产品 2，定价问题，折扣力度 折扣力度不同：款式相同，不同折力度，销售情况不同（品牌有一定影响力） 应季问题：相同价格，材质相同，款式是否应季，折扣力度次要 针对现有数据的积累、分析，得出结论性内容和 Q2工作计划，应包含频次，目的，产品品类、价格带等 线上折扣店——基础数据 第一季度 1月份 2月份 3月份 2月份业绩 预算 实际完成 完成率 预算 达成值 达成率 预算 达成值 达成率 预算 达成值 达成率 发货额 1350000 1375914 102% 250000 478471 191% 550000 471749 86% 550000 425694 77% 退换货 -61000 -74386.1 122% -11000 -20730.7 188% -25000 -27423 110% -25000 -26232 105% 运费收入 32000 67524 211% 6000 7669 128% 13000 30518 235% 13000 29337 226% 不含税收入 1101709 1112417 101% 204274 391231 192% 448718 379766 85% 448718 341420 76% 毛利率 4.7% 7.3% 156% 12.0% 13.5% 112% 7.1% 5.3% 75% -1.0% 2.6% -260% 净毛利 51986 81745 157% 24000 52698 220% 32000 20158 63% 52000 8889 17% 市场费合计 110000 194602 177% 30000 110383 368% 40000 44563 111% 40000 39656 99% 客单价 100 101 101% 100 94 94% 100 116 116% 100 95 95% 快递单量 13500 17283 128% 2500 6117 245% 5500 5362 97% 5500 5804 106% 发送物流费 162000 207396 128% 30000 73404 245% 66000 64344 97% 66000 69648 106% 变动利润 -220014 -320253 146% -36000 -131089 364% -74000 -88749 120% -54000 -100415 186% 周二上新急抢 线上折扣店——核心活动 时间 活动产品款数 活动产品销量 活动产品销售额 店铺总销售额 活动产品销售额占比 2.7-2.13 140 528 47277 126883 37.3% 2.14-2.21 140 568 45240 155960 29.0% 2.21-2.27 84 284 23312 93411 25.0% 2.28-3.5 84 382 30486 118389 25.8% 3.6-3.12 84 433 45268 109461 41.4% 3.13-3.19 84 242 19318 73162 26.4% 3.20-3.26 84 61 7074 49630 14.3% 总计 700　 2498 217975 726897 30.0% 活动整体趋势：周二上新活动用户已经开始慢慢养成习惯先收藏预告，每周二10点固定回来