产品放行控制程序.docx

第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 产品放行控制程序 1 目的 使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。 2 适用范围 包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 总经理负责质量授权。 4.2 副总经理担任总质量受权人，负责成品出厂放行。 4.3 原材料检验员担任原材料质量受权人，负责原材料检验和批准放行。 4.4 过程检验员担任生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品检验和批准放行。 4.5 质保部负责人担任产品检验质量受权人，负责成品检验批准放行。 5 作业程序 序号 产品放行流程 权责部门/人 作业要求 参考文件/使用表单 5.1 生产半成品报检原材料放行入库OKNG不合格品控制程序检验 生产半成品报检 原材料放行入库 OK NG 不合格品控制程序 检验审核 原材料来料 物控部 原料检验员 5.1原材料放行 5.1.1物控部将采购原材料送质保部检验。原材料检验员按照《来料检验作业指导书》对原材料进行检验。检验合格的原材料贴绿色“QC PASSED ”标签交仓库入库，不合格物料在其外包装上贴红色“QC NG”标签，执行《不合格品控制程序》。 5.1.2原材料检验员在检验过程中还应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行： a）原材料来料具有报检单； b）原材料的供方在合格供方目录内； c）原材料的材料组成未发生变化； d）原材料具有采购检验单； e）检验设备在检定周期内； 《来料检验作业指导书》、《不合格品控制程序》 5.2 5.2半成品放行 5.2.1各模组在组装完成后，生产员工填写“XX模组监控卡”，过程检验人员在得到半成品报检信息时，前往模组车间进行检验核实，确认可追溯批次零件编号是否正 “XX模组监控卡” 5.2 OKNG不合格品控制程序半成品放行检验审核 OK NG 不合格品控制程序 半成品放行 检验审核 生产部 质保部 确，依据XX模组工艺卡片，按照表格内容逐条检验和确认，合格后在模组监控卡上盖红“QC”章，并在条形码旁边贴绿色“QC PASSED”标签。通知生产进行入库作业，对不合格半成品出具“不合格处置单”并做好不合格品标识，由生产人员返修后，再次进行检验确认。 5.2.2整机装配过程中，生产人员通知过程检验人员对装配工序进行确认，结合“设备监控单”确认合格后，方可进行后续工序的安装。 整机装配完成后，过程检验人员进行确认，确认无误后，过程检验人员在“设备监控单”相应栏位签字确认，盖红色“QC章”交生产测试人员进行上电测试。 “不合格处置单”、“设备监控单” 5.3 成品检验放行OKNG不合格品控制程序检验审核生产报检生产成品自检 成品检验放行 OK NG 不合格品控制程序 检验审核 生产报检 生产成品自检 生产部 质保部 5.3成品检验放行 5.3.1生产部依据《整机检测项目检测作业指导书》进行生产自检，并完整填写“设备监控单”，过程检验人员确认无误后，由测试人员填写 “产品报检单” 提报生产部部长签字确认后，将“产品报检单”转交质保部长签字确认。 5.3.2质保部部长安排成品检验员对整机进行检验，按照《产品出厂检验作业指导书》、《整机检测项目检测作业指导书》进行检验，填写“整机检测项目表”。 5.3.3 收到生产部产品报检信息后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下： a）“XXX模组监控卡” 是否齐全并填写完整,制检是否有确认签字； b) “设备监控单”是否填写完整,制检是否有确认签字； c) “整机检测项目表” 是否齐全并填写完整； d）“数据记录单”是否齐全并填写完整； 5.3.4 所有项目确认合格后，成品检验员将检验结果记录到“产品检验报告”，并在指定位置签字盖章。交质保部部长进行复核。复核应涵盖“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“整机检测项目表”、“数据记录单”、“产品检验报告”均填写完整合格后，在指定位置签字放行。 5.3.5 成品检验员对质保部长签字放行的设备发放“合格证”。通知生产部办理入库。 《整机检测项目检测作业指导书》、《产品出厂检验作业指导书》、“整机检测项目表”、“产品报检单”、“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“数据记录单”、“产品检验报告”、“合格证” 5.4 成品出厂放行总质量受权人批准质保审核生产审核成品检验放行 成品出厂放行 总质量受权人批准 质保审核 生产审核 成品检验放行 生产部 质保部 总质量受权人 仓库管理员 5.4成品出厂放行 5.4.1 所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。 5.4.2 成品出厂放行前由生产部对该产品相关的生产、包装记