系统变更管理规定_cmmt.pdfVIP

变更管理规定流程 编制：________________ 培训：__________（Y/N） 审批： 姓名 职位 签名 日期 目录 1.文件概述 2.制订目标 内部保密 第 1 页， 共 6 页 文件名称 变更管理流程 文件编号 SOP-IT-99-007 版本 01.00 生效日期 3.适用范围 4.修改记录 5.定义 6.职责 7.管理细则 8.附件 内部保密 第 2 页， 共 6 页 文件名称 变更管理流程 文件编号 SOP-IT-99-007 版本 01.00 生效日期 内容 1 文件概述 本制度规定了对修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源 程序、更换服务器等公司基础硬件架构的、系统软件、应用程序等变更的管理流程。 2 制订目标 为了建立对变更的合理有效的控制管理，要求对当前正式的变更进行深思熟虑，仔细的检测 和深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供高效可靠的 IT 服务。 3 适用范围 修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务 器等基础硬件架构服务器网络等基础硬件的更换、系统配置变更、操作系统及数据库等补丁 升级、应用程序变更（包括所有由 IT 部程序小组负责的程序开发和变更以及外包应用程序 的变更）等内容。 4 修改记录 无 5 定义 5.1. 回退计划：制定当变更失败时可以恢复到变更之前状态的方法。 5.2. 紧急变更：系统发生了紧急的故障，不立即处理可能会导致严重的后果。这种情况 下申请人可以先通过相关系统拥有者（请参见附录 7.6 的《系统拥有者定义》）及 IT 总监领导口头批准执行变更。 6 管理细则 6.1. 变更申请 6.1.1. 在执行系统变更之前，需要经过正式的申请审批程序。触发变更的原因有多个方面， 包括最终用户组、IT 部门或者外部供应商等。另外，现存的运行环境的缺陷也可能 会导致变更申请。 6.1.2. 申请人须根据需要填写变更申请单，说明注明变更原因，并详细描述变更内容，经 系统所有者部门主任审批后，交由 IT