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Part 6 财务预测及融资计划 财务业绩与融资计划 年份 2008 2009（E） 2010（E） 2011（E） 2012(E) 销售收入（万元） 4500 3000 12000 20000 32000 净利润（万元） 1300 300 3000 5800 10000 本轮融资是RoundA，计划融资5-6M美元 其中：15M-20MRMB是用于目前产品线的市场推广，主要用于支付市场费用、运营费用、IDC成本等 其中：20MRMB是用于为2010、2011年的产品线做新的布局 融资计划 募投项目备选 项目 合作方式 投资需求 项目周期 重要程度 3D回合MMO 收购公司或定制研发 800万RMB，联合研发产品 18个月 A 3D及时制MMO小说改编 定制研发 2000万RMB 24个月 A 2.5D及时制MMO小说改编 与上海一公司建立合资公司 2000万RMB，45%-55%股份 24个月 A 新破天一剑，2.5D即时MMO 与韩国Magics建立合资公司 4000万RMB，65%-70%股份 18个月 B 3D休闲 定制联合研发 2000万RMB 18个月 B 3D即时MMO 定制联合研发 1500万RMB 12个月 C 3D即时MMO 收购公司 1500万RMB 12个月 C D3D插件式SLGwebgame 收购公司50% 500万RMB 10个月 B 备注：A类项目预期成功率65%以上,回报率3～5倍 B类项目预期成功率35～50％，回报率4～6倍 C类项目预期成功率25％～35％，回报率5～8倍 谢 谢 ！ 附件 产品详细介绍 产品之一——新破天一剑 运营准入资质 韩国Magics开发的2D武侠及时战斗游戏 2007年底开始在中国市场内部测试 ISBN许可【新音管[2008]84号】 2007年7月27日正式开始内测 2008年2月18日注册用户超千万 2008年3月31日开放服务器数达32组，在线人数超5万人 2008年4月11日正式商业化 软件行业协会十大人气网络游戏奖 最佳代理网络游戏奖 腾讯杯QQ网络调查及评比--最佳武侠游戏 chinajoy杯最受欢迎十大网络游戏奖 合同将于2011年底到期 合同期间每年可以稳定贡献利润1000万 有效的凝聚了超过30万忠实用户 所获殊荣 大事记 目前状况 产品之一——新破天一剑 新破天一剑forever计划 计划设想 运营担保 损益目标 与Magics在华组织合资公司A 以Magics核心开发团队为主，联合研发《破天一剑》Forever新产品 新产品全球版权及收益归属于合资公司A 新产品开发周期需18个月，投资额度1000万RMB 项目上线商业化后，A月收入超过160万RMB，10个月回完全收研发成本；(大陆区域内) 通过1年半，整合一只完整的研发团队新产品开发周期需18个月，投资额度1000万RMB 游艺春秋可以担保：在大陆区域内，5年内，平均在线超过5万人，月收入超过800万RMB，并支付相应的MG 产品之二——圣灵传说 产品简介 市场预测 计划 2009年10月中旬公开测试 2009年11月商业化 12月内完全收回投资成本 项目净投资额度850万RMB 平均在线不少于3.5万人 年度(12个月)销售额不少于4000万RMB 年度(12个月)销售额不少于4000万RMB 损益目标 受众群体 MMO游戏玩家 Q版游戏玩家 日系动漫爱好者 2.5D游戏玩家 注册用户500万以上 Q全国在线用户百万 日同时在线玩家10万以上 官方网站PV数百万日浏览量 用户社区数百万注册用户 圣灵传说是一款大型卡通2.5D MMORPG 游戏拥有庞大的世界观，深邃的故事背景，系统也非常完善 游戏画面整体以2D卡通风格为主，色彩鲜艳，游戏角色十分Q版可爱 各个职业的技能都非常绚丽，加上3D背景画面能让玩家体验空间层次上真实感受 产品之三——神墓OL 《神墓OL》是游艺春秋2009年精心打造的首款玩家自创副本PK2.0玄幻网游！ 游戏改编自网络火爆同名玄幻小说《神墓》，小说自2006年起开始在起点中文网连载，连载两年，长达270万字，点击量超越3400万，大陆港台实体书发行超越50万册，在网络上广泛流传，与《诛仙》一时瑜亮。 游戏类型：2D MMORPG , 2D游戏有着现在的3D技术还无法超越的精细画面 游戏风格：游戏采用即时战斗的方式，传承现今主流 MMORPG 的游戏形式 运行环境：跨平台 Win9x，Win2000，WinNT，WinXP通过网络连接进行游戏 发行地域：立足国内市场 上线时间：2009年10月18日公开测试 产品简介 产品之三——神墓OL 游戏特色 计划 阶位系统 除等