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计划业务流程 1.开销售订单 2.下推生产装配生产任务单 3.生产确认生产任务单，BOM已编码的，会带出“BOM编号”。 4.确认生产任务单并下达。 5.若没带出BOM编号，可能是没建立BOM，或者是没“审核”或“使用” 6.进入生产任务单维护画面，依据装配生产任务单，点右键选“生成下级任务单”，生成自制的任务单 工单下发流程： 1.产生的装配生产任务单在未确认的“计划”状态，执行“可生产产品配套统计表”，分析下级自制生产任务单如何产生。 2.选中生产任务单（都是计划状态的） 3.产生“可生产产品配套统计表”双击选中的生产任务单，产生“可生产产品配套统计明细表”。 4. 派工生产入库流程： 1.打开已生产的生产任务单，选打印，产生“生产任务单” 2. 生产任务单见附件，由周辉打印，戴军填写派出。 生产领料单： 1. 选择生产任务单，下推，选”生成生产领料单” 2. 产生领料单如下,点击是否返工处选各项,底下栏位会反应各仓库库存状况 3.无库存,开其他领料单补充库存 4.其他入库单入库,需确认”实收数量”,”收货仓库”,”仓位”. 6.确认有库存后中,开领料单,需确认”实发数量”,”发料仓库”,”仓位”. 计划员下发并存档 7.审核领料单.并打印.仓管员凭单发料 8.打印领料单如下图. 退补料流程: 1. 【生产管理】-【生产投料】-【生产投料单-维护】, 按任务单编号查找到相对应的投料单，选中需退物料行，单击右键选择“在制品退料”。 2.生成红字领料单后，在“实发数量”中录入需退数量，“发料仓库”中录入收料仓库，其它项同领料单的制造，参照《生产/领料流程》。 3.录入完毕后，单击“保存”后再单击“审核”，打印即可。如还需补料时则手工新增一张 领料单，备注相应任务单号以便后序查找，打印领料单到仓库领取所需物料，执行原任务单。 4.单据处理完毕后，如此任务单所领物料全部退回仓库后不需执行了，调度员必须在系统中 找到相应的任务单，对其进行手工结案。 操作步骤【生产管理】-【生产任务】-【生产任务-维护】按任务单编号查找到相对应的任务单，单击右键选择子菜单“结案”。 5.执行退料后的再补料作业 报废补料流程: 1. 【生产管理】-【生产任务管理】-【生产物料报废/补数-新增】 必录项录入方法： 类型：把鼠标定位在该处，点击菜单栏上的查看有三种类型（001报废 002补数 003报废和补数)根据情 况选择相应类型。（报废即只报废不需要补数的如标准件，补数指由于图纸或BOM错误料不够需重新补料的，报废和补数即加工报废了需重新补数加工。） 编号：系统自动生成。 日期：系统自动生成当天日期也可更改。 选单类型：单击旁边的 选择源单类型，我们都是根据任务单生成的所以选择生产（委外）任务单即可。 选单编号：可直接输入任务单编号，也可双击进行查看选择相应任务单编号，输入任务单编号后, 进入如下界面： 报废数量：系统自动生成任务单数量，根据报废数量进行修改。 补料数量：系统自动生成任务单数量，根据需补数量进行修改。 在制品扣减：系统默认“是”，如不需扣减则选“否”。 3）、录入完毕后，单击“保存”后再单击“审核”否则无法补料，生成领料单或在在制品中扣减。 说明：如果类型上所选择的是（报废）则“补数数量”一栏冻结无法录入,如选择的是补数则“报废数量”冻结，选择的是“报废/补数”依上录入即可。 4）、补领料单： 根据任务单在系统中生成相应领料单（参照《生产领料流程》），领到料后执行原任务单。 生产入库流程： 委外业务流程: 1.进入委外订单—新增 2. 新增委外订单 3.新增委外出库单 4.依选单号产生委外加工出库单 5.新增委外通知/请检单 6.新增委外加工入库单 7. 开委外发票 采购执行流程： 新增采购申请单，在“选项”处选择“物料配套查询录入”如下画面，根据实际情况 选取以下标记选项 计算选项设置 3.产生物料配套查询结果 依据配套查询结果新建请购单 5．采购申请单下推采购订单 6.采购订单下推收料通知/请检单, .是否合格,OK,质检开验收通知单 7. 收料通知/请检单下推生成外购入库单 8. 外购入库单下推生成购货发票,