新版gsp工作流程图岗位流程.doc

首营企业审批程序 采购部经理（首营企业资质审批，并签署意见）质量管理部经理 采购部经理 （首营企业资质审批，并签署意见） 质量管理部经理 （首营企业资质审批，并签署意见） 采购员 （供应商资料收集，扫描入系统中，填写完整系统中的首营企业资料登记项目） 质量管理员（建立并管理合格供应商档案）采购员（签订质量保证协议，并扫描录入系统） 质量管理员 （建立并管理合格供应商档案） 采购员 （签订质量保证协议，并扫描录入系统） 企业负责人 （审批确认，形成合格供应商） 质量负责人 （首营企业资质审批，并签署意见） 首营品种审批管理程序 质量负责人（首营企业资质审批，并签署意见）质量管理部经理（首营品种资质审批，并签署意见）质量管理员（建立并管理药品采购目录及药品质量档案 质量负责人 （首营企业资质审批，并签署意见） 质量管理部经理 （首营品种资质审批，并签署意见） 质量管理员 （建立并管理药品采购目录及药品质量档案） 企业负责人 （审批确认，形成合格供应商） 采购部经理 （首营品种资质审批，并签署意见） 采购员 （收集首营品种资料，扫描入系统，填写完整系统中的首营品种资料项目登记） 客户档案审批程序 质量管理员（建立并管理客户档案） 质管部经理（审核客户资质，并签署意见）业务员 质量管理员 （建立并管理客户档案） 质管部经理 （审核客户资质，并签署意见） 业务员 （收集客户资料，扫描入系统，填写完整系统中的客户资质项目登记） 购进管理程序 采购员（确认采购订单生成采购记录）财务根据发票或采购订单（领导签署备注先付款意见）付款采购员（根据采购合同采购订单）采购员（签订采购合同） 采购员 采购员 （确认采购订单生成采购记录） 财务 根据发票或采购订单（领导签署备注先付款意见）付款 采购员（根据采购合同采购订单） 采购员 （签订采购合同） 采购员 （根据药品采购目录及仓储情况联系供应商，制定采购计划） 采购部经理 （审批确认采购计划，可修改并签署意见） 收货员 （根据采购订单收货，生成收货记录） 验收员 （根据采购订单，验收，录入药品信息，扫码，生成验收记录） 保管员 根据验收记录，填写药品入库单（加货位号） 开票员确认销售订单生成销售记录，并根据销售记录生成随货同行单运输配送员（根据随货同行单发货配送，并在客户签收后填写运输记录）复核员（复核并确认出库复核记录中的复核项并确认） 拣货员根据销售订单拣货，填写出库复核记录中的出库信息 开票员 确认销售订单生成销售记录，并根据销售记录生成随货同行单 运输配送员 （根据随货同行单发货配送，并在客户签收后填写运输记录） 复核员 （复核并确认出库复核记录中的复核项并确认） 拣货员 根据销售订单拣货，填写出库复核记录中的出库信息 开票员 根据销售计划和库存情况填写销售订单（批号，生产日期等） 业务员 根据客户需求填写销售计划（品种、数量） 财务员 财务员 根据销售记录开具发票，收款 开票员根据购进退出发货通知单生成随货同行单运输配送员（根据随货同行单发货配送，并在供应商签收后填写运输记录）复核员（复核并确认购进退出药品出库复核记录中的复核项并确认） 出库员根据购进退出发货通知单，填写购进退出药品出库复核记录中的出库信息 采购员填写购进退出发货通知单 质量管理部经理 开票员 根据购进退出发货通知单生成随货同行单 运输配送员 （根据随货同行单发货配送，并在供应商签收后填写运输记录） 复核员 （复核并确认购进退出药品出库复核记录中的复核项并确认） 出库员 根据购进退出发货通知单，填写购进退出药品出库复核记录中的出库信息 采购员 填写购进退出发货通知单 质量管理部经理 审核购进退出申请，并签署意见 采购员 经供货商确认，填写购进退出申请 财务 财务 根据购进退出药品出库复核记录做账款处理 销后退回程序 业务员与客户协商后，填写销后退回申请 财务根据销后退回收货记录，做账款处理 保管员根据销后退回验收记录，填写药品入库单 验收员根据销后退回通知单验收，生成销后退回验收记录 收货员根据销后退回通知单收货，生成销后退回收货记录运输部根据销后退回通知单，至客户处取回退回药品，或跟客户协商由客户发回退回药品 业务副总 业务员 与客户协商后，填写销后退回申请 财务 根据销后退回收货记录，做账款处理