管理体系表格范本.docVIP

PAGE PAGE 52 PAGE 52 手册编号：XJSY∕D-2010 版本号：第1版 手册发放号： 修改号：0 管理体系表格 编制人： 李亚培 审核人： 邢艳丽 批准人： 张乐民 批准日期：2010年12月10日 受控状态：受控 2010年12月10日发布 2010年12月10日实施 平顶山市祥建混凝土有限公司实验室 目 录 1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010） 2 2.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010） 5 3.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010） 8 4.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010） 12 5.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010） 21 6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010） 24 7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010） 26 8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010） 30 9.事故报告和处理程序 （XJSY∕B-13-2010） 33 10.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010） 34 11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010） 35 12.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010） 36 13.检测环境控制程序 （XJSY∕B-21-2010） 39 14.现场检测工作程序 （XJSY∕B-23-2010） 41 15.检测方法管理程序 （XJSY∕B-24-2010） 42 16.仪器设备管理与维护程序 （XJSY∕B-27-2010） 43 17.量值溯源程序 （XJSY∕B-29-2010） 50 18.样品管理程序 （XJSY∕B-31-2010） 54 19.检测报告管理控制程序 （XJSY∕B-33-2010） 57 20.检测报告管理评定程序 （XJSY∕B-34-2010） 62 表1 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010） （ ）年度教育培训计划表 计划培训时间： 拟参加培训人员： 拟培训内容摘要： 培训方式： 负责人意见： 签名： 日 期： 年 月 日 编制： 日 期： 年 月 日 表2 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010） 人员培训计划表 序号 培训时间 培训内容 参加人员 培训方式 培训地点 编制人： 批准人： 日 期： 年 月 日 表3 人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010） 人员培训记录表 序号 培训内容 天数 参加人员 完成时间 考核方式 成绩 记录人 表1 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010） 验证活动计划及实施情况一览表 序 号 样品 名称 依据 标准 样品 来源 分配 验证 活动 方式 测试项 目（计 量单 位） 比对试 验结果 （1） 比对试 验结果 （2） 规定允 许误差 范围 试验结 果差异 （1）— （2） 参加机 构（人 员） 评估 结论 表2 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010） 比 对 检 验 记 录 样品名称 比对机构 本室检验日期 比对检验日期 比对结果 质量负责人： 年 月 日 存在问题 质量负责人： 年 月 日 本室检测人： 年 月 日 表3 实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010） 比对检验分析报告 样品名称 比对机构 比对日期 比对结果分析（误差分析）： 分 析 人： 年 月 日 存在问题及解决措施： 质量负责人： 年 月 日 技术负责人意见： 年 月 日 表1 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010） 受控文件注销单 序号 文件名称 文件 编号 申请人 申请意见 批准人 处理意见 处理人 处理 日期 接受人 备 注 表2 文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010） 文件更改申请表 更改文件名称 文件编号 申请更改条款 申请更改原因： 申请人（部门）： 日 期： 年 月 日 更改前内容