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煤矿安全管理检查表(安全) 项目 目容 项内 检查内容 检查依据 检查情况 一、贯彻落实国 家、集团公司有 关安全生产文 件、会议精神情 vG o 1?贯彻落实国家有关安全生产文件、要求情况等。 《中国华能集团 公司煤矿安全生 产监督检查制度》 第12条 2?贯彻落实集团公司有关安全生产文件、领导指示、会议精神情 况等。 二、机构设置与 人员配备 1?设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全 管理工作情况。 《中国华能集团 公司煤矿安全牛 产监督检查制度》 第3条 2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定 员标准，并能满足日常安全监管工作的需要。 3.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ 1070规定。 AQ 1070-2008 三、安 全管理 制度 (一)基 本制度 1 ?建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全 办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制 度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全生产教育与培训 制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度； (9)安全技术措施审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度； (11)矿井主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13) 安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度； (16)安全操作管理制度；(17)需要制定的其他制度。 《煤矿安全规程》 第一编第4条 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、 岗位人员安全牛产责任制，建立职能部门业务保安责任制。 国家局86号令第 二章第6条 3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案 《中国华能集团  项目 项目 内容 检查内容 检查依据 检查情况 管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下 井举报等制度健全有效。 公司煤矿管理人 员带班下井和入 井人员管理制度》 （-）操 作规程 所有岗位均有安全操作规程。 《煤矿安全规程》第 ―编第4条 （三） 各项安全管理制度及安全操作规程的落实情况。 全 安提使 、用及 四费取用 （一）投 入保障 1 ?建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。 财建 2 ?确定安全费用提取标准。 （二）专 款专用 1.制定年度安全费用使用计划。 《企业安全生产 费用提取和使用 管理办法》第27 条 2?按标准及时、足额提取安全费用。 3?按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。 4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要 进行验收，并有验收记录。 五、隐患 排查与 治理 （-）隐 患排查 1 ?煤矿主要负责人每旬至少组织1次全面安全隐患排查工作。 《中国华能集团 公司煤矿生产安 全事故隐患排查 治理制度》第8条、 第10条、第11条 2?各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查。 3.及吋登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台 账和重大安全隐患信息档案。 （二）隐 患治理 1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人 组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由  项目 项目 内容 检查内容 检查依据 检查情况 专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪 销号。 2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理 系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理。 3?建立反“三违”工作制度，制定“三违”处罚细则；建立“三 违”人员帮教制度和管理台账；反“三违”开展情况。 六、安全 生产技 术管理 (-)管 理体系 1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系。 《关于进一步加 强煤矿企业安全 技术管理工作的 指导意见》安监总 煤装(2011) 51号 2?建立完善安全生产技术管理制度：(1)企业发展规划、中长期 发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；(2) 灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；(3)专项 工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；(4)作业规程、操 作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；(5)矿井通风、 防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；(6)安全 生产技术信息化管理制度；(7)重大灾害“一企一策”、“一矿 一策” ；(8)各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等 制度。 (二)基 础工作 1?煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规 程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统。 2?技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的 图纸资料。 (三) 各项制度的执行及落实情况  项目 项目 内容 检查内容 检查依据 检查情况 七、安全