环境目标与指标的管理作业程序.docVIP

XXXXXXX有限公司 环境考虑面管理程序 正文页次 1 2 3 正文页次版 0 0 0 附件页次 A1 附件页次版 0 制定日期：2016年12月12 H 总版次：0 文 号:DML07-262 修订日期： 年 月 日  XXXXXXX 有限公司文件制定/修订/废止申请书 申请类别 回制定 □修订 （第0版次） 文件名称 环境目标与标的管理作业程序 文件编号 DML07-262 申请单位 执行部 申请H期 2016年12月12日 制定原因或修订内容说明： 为落实本公司环境政策中的各项承诺，并建立文件化之环境目标与标的， 以利检视环境绩效，包含法规符合度、污染预防、持续改善之承诺等，特 制定本程序。 会审 部门 冈厂务部冈品保部冈信息部凶工程部冈执行部冈资材部冈财务部 □ 会 审 意 见 会 审 签 署 核 准 审 查 初 审 制定/修订者 年 月 「1 年 月 日 年川 日 年 月 FI ◎流程：（制定/修订f初审f会审f审查f核准f文件管制中心f发行） DML06201A1-0  XXXXXXX 有限公司 环境目标与指标的管理作业程 序 编号 DML07-262 版次 0 页次 1 一、目的： 为落实本公司环境政策中的各项承诺，并建立文件化之环境目标与标的, 以利检视环境绩效，包含法规符合度、污染预防、持续改善之承诺等。 二* 二* 范围： 环境目标与标的之制定、修订、管理、 审查等相关事项。 三 权责： 1目标及标的制定、修订时机：相关单位。 2制定、修订目标及标的与审查：相关单位、管理代表。 3订定环境管理方案：相关单位、管理代表。 四、流程管理重点： 1目标及标的制定、修订时机： 1.1环境政策之制定及修订与定期检讨时。 1.2相关环保法令规章颁修订及要求变动时。 1.3订定之环境管理方案在执行达成目标与标的，显有因难或偏离时。 1.4环境考虑面有所变动时。 1.5沟通事项之新回馈时。 1.6其他必要情形。 1.7以上时机由各相关单位提报管理代表。 2制定、修订目标及标的之审查： 2.1目标及标的制定、修订之必要性，由环境审查会议决定是否制定/修 订目标及标的。 2. 2环境目标及标的应含预防污染与符合适用法规及持续改善的承诺。 2.3针对决议需要制定、修订目标及标的之项目，由各相关单位就法规、 显著环境考虑面、技术、财务、操作、生产及其他项目，分析记录于 「目标及标的订定评估表」（附件1）中，提出目标、标的送交文管中 心汇整。 2.4文管中心汇整之目标及标的由环境审查会议决议，记录于显著环境考 虑面评估表，交由管理代表签核后定案。 2.5参加环保法规讲习会或研讨会。 2.6订阅书报刊物。 2.7网站：由研发部定期每月至少一次上网搜集相关信息。 XXXXXXX 有限公司 编号 DML07-262 环境目标与标的管理作业程序 版次 0 页次 2 3订定环境管理方案： 3.1决议之环境目标及标的，分由各相关单位依『环境管理方案作业程序』 订定环境管理方案。 3.2由记录存查： 3.3文管中心整理目标及标的环境管理方案汇成环境政策，目标标的及管 理方对照表，交由管理代表签核后分送执行，并依『质量记录管理程 序』予以记录。 4环境目标及标的之量测： 4.1应依据「目标及标的订定评估表」所订定之评估办法与时程频率，进 行监督量测与追踪(包含结案之检讨说明比对)并予记录。 4.2量测记录应提交环境审查会议讨论。 五、相关文件： 1环境管理方案作业程序(DML06-263)。 2法令规章管理程序(DML02-201 )。 3环境考虑面管理程序(DML02-261)。 4内外沟通管理办法(DML07-360)。 5质量记录管理程序(DML06-209)。 Ah六、附件: Ah 1目标及标的订定评估表 XXXXXXX 有限公司 编号 DML07-262 环境目标与标的管理作业程序 版次 0 页次 3