NC系统操作手册.docVIP

制剂销售NC系统操作流程介绍 销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。 以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明： 销售合同 对账账户初始化 对账账户初始化 订单维护 订单维护 银行对账单 银行对账单 销售出库 销售出库 到账通知单 到账通知单 发票维护 收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单 收款回执单 商品流出单（商业公司提供流向单 单业务员提供统方单） 收款发票核销单费用约定表（业务大类和项目费用）回款流向核销单 收款发票核销单 费用约定表（业务大类和项目费用） 回款流向核销单 费用计提单 费用使用单 商务线流程图 非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。 非商线流程图 业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。 宜都仓库操作：销售出库单 商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。 一、【销售合同】 进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】 录入表头部分字段。 合同名称：销售合同 合同类型：01 商务合同 02非商务合同 （视情况而定，这里我们主要说下商务合同）； 然后输入【客户】【部门】【业务员】； 注：蓝色字体部分为必须输入部分。 选择【收付款协议】； 录入表体字段； 录入表体中的数量和单价； 录入好合同信息后；点击保存审核执行生效； 合同制作完成。 二、【订单维护】 系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】 *注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。 点击【增加】—【销售合同日常业务】； 出现以下界面；选择有用信息点击确定； 出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定； 这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图； 点击【保存】 ----【审核】后 销售订单制作完成 三：【销售出库】 系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】； 点击【增加】-【销售订单】 选择相应条件，点击确定； 选择做好的销售订单，点击确定； 这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图； 输入出货仓库实发数量等相关信息。 最后【保存】-【签字】 销售出库单制作完成 四、【发票维护】 选择【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】--【业务流程】-【商务线流程】； 点击【增加】-【库存销售出库单】； 则出现如下界面； 点击【确定】，则出现界面如下图： 勾上然后点击确定，这样表头的信息大多就从合同中引用过来了，然后输入一些必要信息。最后点击【保存】-【审核】 【发票维护】制作完成 五、【银行对账单导入】 从系统选择【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】-【文件导入】；从事先做好的Excel银行对账单模板中导入； 导入完成