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第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考） 项目 需完成记录 维护周期 负责人 完成情况 环境管理体系 公司最新组织架构图 有变更时 总经理 环境管理代表任命书 公司污水排放口平面图 公司电路平面图 守法证明 信息沟通 公司内/外信息反馈表 适用时 管理课 法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求评估表 1次/6个月 管理课 固体废弃物管理 废弃物称量表 每日回收统计 各部门 固体废弃物分类基准 有变更时 管理课 危废物回收合同 1次/年 回收机构 危废物转移联单（5联单） 1次/年 回收机构 合规性评价 合规性评价报告 1次/年 管理课 化学品油类管理 化学品一览表 有变更时 管理课 化学品登录联络书 有变更时 相关部门 化学品废止联络书 有变更时 相关部门 （）月化学品管理、运用检查表 1次/月 管理课 化学品MSDS表 有变更时 管理课 环境管理方案 环境目标/指标及管理方案 1次/年 管理代表 环境监测控制 环境小组巡回检查表 1次/月 管理代表 作业环境定期监查表 1次/月 管理课 年度环境监测计划表 1次/年 管理代表 公司环境监测报告 1次/年 测试机构 环境因素识别与评价 部门环境因素识别表 1次/年 相关部门 环境因素评价表 1次/年 相关部门 重大环境因素一览表 1次/年 管理代表 相关方管理 环境协议 有变更时 管理课/采购 环境相关方要求事项 随时 管理课 应急响应与准备 应急演练记录表 （灭火、逃生、化学品防泄漏） 1次/年 管理课 紧急情况联络表 有变更时 管理课 紧急情况清单 1次/年 管理课 应急小组组长成员任命书 有变更时 管理代表 防火安全检查记录表 1次/月 管理课 消防设施检查记录 1次/月 保安人员 车间逃生平面图 资源用量监测 监测记录表（水、电、纸、油） 1次/月 管理课 特殊设备检定 天车、电梯安全检定报告 1次/年 管理课 特殊设备操作人员资格证 有变更时 管理课 外审时注意事项： 车间7S整理、标识 机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象 （地面有油迹需清洗干净） 车间危险废弃物分类放置 （特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等） 塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。 （2010年外审有开不符合） 模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。 （2010年外审有开不符合） 插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。 危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。 车间化学品统一放置并有相应之MSDS表 HYPERLINK /search?word=ISO9000fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank ISO9000是质量认证体系,着重强调质量而 HYPERLINK /search?word=ISO14000fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank ISO14000是 HYPERLINK /search?word=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%AE%A4%E8%AF%81fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 环境认证体系,着重强调环境,有做 HYPERLINK /search?word=ISO14000fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank ISO14000之前,需去各个环保部门做一些检验,合格了才行,还有需要做以下东西:1. 公司概要介绍2. 组织机构 HYPERLINK /search?word=%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%9B%BEfr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 网络图3. 各部门的职责及负责人员名单4. 环境 HYPERLINK /search?word=%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BB%A3%E8%A1%A8fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank 管理者代表任命书5. HYPERLINK /search?word=ISO14000fr=qb_search_expie=utf8 \t _blank ISO14000推动小组成员名单及联系人6. 产品样本或说明书7. HYPERLINK /search?word=%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%96%87%E4%BB%B6fr=qb_search_expie=utf8 \t _b