综合管理部年度工作总结.ppt

* * 2016.1.7 一、行政部工作报告 -8 -1 0 -9 0 -1 0 +3 0 0 差异 79 4 6 43 2 6 2 12 2 2 实际人数 87 5 6 52 2 7 2 9 2 2 编制人数 合计 制造部 研发部 一线 品保部 财务部 采购 业务部 行政部 总经 部门 2015年度人力资源招募汇总 1、2015年度人力资源管理 行政采购 2015年行政采购降价比 二、采购部工作报告 二、质量及交期 一、采购成本控制 四、食堂满意度 三、付款周期控制 分析要点 五、5S管理 采购金额汇总 采购成本 上半年度，采购总金额为775.42万元，与2014年相比，采购降低额为31.8万元，降低比为4.1%，消耗库存金额34.1万元；下半年度，采购总金额为610.55万元，采购降低额为61.9万元，降低比为10.1%，年度降低总额为127.8万元。 在成本降低方面，我们取得了不错的成绩，当然，我们仍将继续努力，持续改善，在新的一年，从各个物料逐一挖掘，不断开发市场，拓宽渠道，同时做好物料采购计划，尽可能集中采购，将优势做到最大，变被动为主动，不断提升公司竞争力。 采 购 质 量 2016年，工作重点放在有直接制造能力的供应商，以更专业，更有效的方式，从过去的采购一手管控调整为团队力量管控，品质管控质量，采购管控交期、价格、服务，真正管控到产品制作过程，从专业角度促使供应商按标准作业，将异常或不良控制在外部。 同时，将产品质量作为考核供应商的重要指标，产品质量与付款条款挂钩，完善供应商考核工作。 采购运输费 付款周期 2015年上半年度，付款周期具有太多的随意性，分配不均，很多供方不愿合作，必须带款提货，一定程度上影响到公司声誉，现阶段已规范付款流程，明确固定的付款日、付款周期，针对不同类别的供应商，采用与之对应的付款条款，已逐步挽回公司信誉。 对出现异常不能及时解决或不符合我司质量标准的企业延长付款时间，已逐步削减淘汰；对优秀供应商，给予优化的付款周期；奖惩分明，保证内部资金正常流转，同时保证物资及时到位。 食堂费用 食堂成本基本平稳，正在逐步改善，从变换品种，提高口味，降低成本方面着手，一步步优化；同时食堂安全、食品卫生加强管控，做到安全放心饮食。 三、总经办 注意：该图表的数据截至当期的累计，如11月的数据为1-11月的累计。 2011-2015年净利润趋势图 规范了采购付款流程 规范了采购和付款的流程和权限。 1、形成了依据采购内容的分类及金额大小的不同，分级审批的采购请款、付款制度。 2、规定，采购付款申请时，必须要有附相应的原始凭证，如经检验合格的入库单、发票 、经有效核准的请购单、合同等。 3、要求采购过程引入比价过程，经采购部门主管、工程主管等相关部门主管会签 4、规范了报销单审批的流程 5、约束了采购审批权限，规范了采购与供应商的付款周期和程序（详见采购部门报告） 完成的相关内部管控制度 1、完成了《合同管理评审办法》文件的编写，经过相关部门的会签并发行至相关部门，从而值使公司业务从前期信息获取、客户需求和产品选型方案，到成本测算、各职能部门在合同评审过程中的作用、成本预估和销售定价责任人定位，到最终的产品交付前的客户场地安装条件的调查和确认，一一作了详细的要求，从而从制度和程序层面保证了对整个公司经营业绩最为关键的一环得以规范化。 2、配合管控专家小组初步完成了《核决权限表》、《契约管理办法》、《印鉴管理办法》、《核决权限组织架构图》。从审批权限入手，把控业务流程的走向与合规性。按照不同业务的性质，发生金额设置不同级别的审批权限，做到控制关键流程、重点业务，又保证日常业务和事项的审批效率。 加强印鉴的管理，重点加强用印保管人责任，保障印鉴的保管和使用的合规性和安全性，减少公司印鉴管理的风险。 规范了契约的流程及审批权限， 3、配合外部审核需求完成了三次尽职调查的资料收集整理和提供。 4、对品质管控方法提出相关可行的建议，如特采、客诉处理。 部门工作待改进项 保安制度需规范 建立访客来访制度，并制定安全预案 巡查制度落实到责任人，与安全绩效挂钩 安全管理 各部门的费用预算须制定相关的控制方法，并纳入绩效考核 部门预算控制 食堂管理 食堂满意率调查工作未落实 食堂费用控制有待加强 2016年行政人事工作目标 6、积极推进成本意识宣传 1、招聘管理工作 2、人力资源规划与管理 5、档案证件管理工作 3、绩效管理 4、行政管理工作计划 随时掌握人员动态，控制和降低人员离职率 加强培训管理工作，构建培训体系 协助员工实现职业规划，有效地提高员工工作积极性和稳定性。 加强对各部门绩效考核结果的审核，特别是能以数据显示的考核，保证绩效考核的真实性、合理性、有效性。 健全和完善公司各