保靖茶叶办2017整体支出绩效自评报告.DOC

保靖县茶叶产业开发办公室 2017年部门整体支出绩效绩效评价报告 为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号）等文件要求及相关规定，本单位于2018年6月至7月，组织力量对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下： 基本情况 主要工作职责 贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策； 研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划； 3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略，制定行业管理规范 4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺； 5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作； 6、研究、推广具有保靖特色的茶文化； 7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 （二）主要工作任务 1、负责产业发展项目论证、立项和实施； 2、承担品牌的宣传、管理和提升工作； 3、负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务 （三）部门机构设置情况及单位构成情况 保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位，单位机构代码124331256940205906，法人代表：石泽恩；住所：保靖县迁陵镇魏竹路工会四楼；宗旨和业务范围：为茶叶产业发展提供保障，贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划，为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。截止2017年12月31日，核定本单位全额事业编12人，领导职数为：主任1名，副主任2名；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。 二、部门整体支出情况 2017年保靖县茶叶办资金收支总体情况如下： 1、收入总体情况：全年财政总收入1781.35万元；其中：财政拨款收入161.77万元，其他收入1619.58万元；上年结转和结余1677.61万元（其中财政拨款结转结余188.48万元，非财政补助结转和结余1489.13万元）。 2、支出总体情况：全年财政总支出2233.5万元；其中基本支出80.94万元，项目支出2152.56万元；按照经济分类其中工资福利支出67.65万元，商品和服务支出1401.34万元，对个人和家庭的补助764.12万元。其他资本性支出0.39万元。年末结转和结余1225.46万元（其中：财政拨款结转和结余121.76万元，非财政补助结转和结余1103.7万元）。 三、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 保靖县茶叶办基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出管理和使用情况如下： 1、年初预算收支情况 根据《保靖县财政局关于县茶叶办2017年预算的批复》精神，保靖县茶叶办2017年预算收支批复情况如下：保靖县茶叶办2017年预算总支出89.65万元，其中：工资福利67.25万元，对个人和家庭0万元，商品和服务22.4万元（日常公用经费6.4万元，单位专项经费16万元）。 2、本年度财政追加指标情况 保靖县茶叶办2017年实际收到财政拨款收入161.77万元，与年初预算89.65万元增加了财政拨款收入72.12万元，其中:（1）6月份州财农指【2016】150号追加黄金茶品牌发展资金9万和黄金茶高数路广告牌建设10万元；(2)8月份州建指【2017】27号追加解决茶博会及茶企招商工作经费10万元及解决2017年保靖县黄金茶高速路广告牌一期建设资金40万元；（3）9月份州财农指【2015】130号统计评估5万和现代农业发展资金3万元。 3、本年上级及其他拨款收入情况 为了完成工作任务，本年收到上级及其他收入拨款总额1619.58万元；主要有脱贫攻坚整合资金1100万元，古茶园文化遗产项目109万，茶叶建设费164万元，黄金茶有机示范园建设及培管166.58万元，茶叶见面会经费80万元。 4、本年度基本支出和项目支出情况 保靖县茶叶办2017年基本支出金额合计为80.94万元，项目支出2152.56万元；两项总计支出2233.5万元。具体情况如下： 支出项目 基本支出（万元） 工资福利支出 67.65 商品和服务支出 1401.34 对个人和家庭的补助 764.12 其他资本性支出 0.39 合 计 2233.5 （二）“三公经费”支出情况 保靖县茶叶办2017年年初“三公经费”控制数5.0万元，其中：公务接待费1.0万元，公务用车运行维护费4万元。到2017年末实际执行数3.19万元，其中公务用车运行维护费2.41万元，公务接待费0.78万元。 三、