跟踪审计工作手册、流程及其制度.docVIP

WORD完美整理版 范文范例 参考指导 跟踪审计工作手册、流程及制度 WORD完美整理版 范文范例 参考指导 目 录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc21804 第一部分 工作手册 PAGEREF _Toc21804 1 HYPERLINK \l _Toc1607 一、项目前期及可行性研究阶段 PAGEREF _Toc1607 1 HYPERLINK \l _Toc16865 三、项目招标阶段 PAGEREF _Toc16865 2 HYPERLINK \l _Toc12355 四、项目施工阶段 PAGEREF _Toc12355 4 HYPERLINK \l _Toc6078 五、项目竣工结算阶段 PAGEREF _Toc6078 5 第二部分 工作流程 8 第三部分 工作制度 9 HYPERLINK \l _Toc18137 一、岗位职责制度 PAGEREF _Toc18137 10 HYPERLINK \l _Toc20623 二 、档案资料管理制度 PAGEREF _Toc20623 11 HYPERLINK \l _Toc22350 三、 质量控制制度 PAGEREF _Toc22350 13 HYPERLINK \l _Toc23714 四、 保密制度 PAGEREF _Toc23714 17 HYPERLINK \l _Toc12386 五、 廉政制度 PAGEREF _Toc12386 17 HYPERLINK \l _Toc14494 附件1 工程结算审核意见 PAGEREF _Toc14494 19 HYPERLINK \l _Toc18788 附件2 工程结算审定单 PAGEREF _Toc18788 20 HYPERLINK \l _Toc16082 附件3 工程跟踪日志 PAGEREF _Toc16082 21 HYPERLINK \l _Toc15036 附件4 工程款支付申请表 PAGEREF _Toc15036 22 HYPERLINK \l _Toc30732 附件5 工程计量报审表 PAGEREF _Toc30732 23 HYPERLINK \l _Toc7137 附件6 工程形象进度价款审核表 PAGEREF _Toc7137 24 HYPERLINK \l _Toc4167 附件7 意见(回复）函样本 PAGEREF _Toc4167 25 HYPERLINK \l _Toc31185 附件8 跟踪审计会议记录表 PAGEREF _Toc31185 26 HYPERLINK \l _Toc30128 附件9 工程造价咨询业务质量控制表 PAGEREF _Toc30128 27 HYPERLINK \l _Toc29322 附件10 工程造价咨询业务复核表 PAGEREF _Toc29322 28 HYPERLINK \l _Toc7370 附件11 盖章登记表 PAGEREF _Toc7370 29 HYPERLINK \l _Toc9494 附件12 资料签(发)单 PAGEREF _Toc9494 30 HYPERLINK \l _Toc31417 附件13 询价单 PAGEREF _Toc31417 31 范文范例 参考指导 第一部分 工作手册 一、项目前期及可行性研究阶段 协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。 1、所需收集和熟悉的资料 国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。 2、工作重点 （1）项目前期及可行性研究的内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可靠。 （2）工程效益(经济效益、社会效应、环境效益)分析方法正确，符合实际，结论可靠。 （3）准