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****公司 关于风险管理的通知 一、安全管理小组： 1、成立温控运营中心安全管理小组： 组 长：**、** 副组长：***、**、* 组 员：***** 2、建立以各物流基地经理第一责任人为主的安全管理领导小组和各基地运营主管为第二责任人的安全自查小组，负责依据安全管理细则进行自查自纠，对环境安全、食品安全、消防安全、运营安全、资产安全等的执行情况进行排查与整改，从根本上预防风险。 二、重点工作要求如下： 1、内部食品安全管理 （1）各基地认真贯彻落实公司的安全运营管理工作、提高风险认知及管理意识。 （2）做好内部员工的管理：所有人员未经授权不得接受采访、答辩等工作，禁止向陌生人透漏公司任何信息。 （3）做好人员进出管理：依据公司规定对库区入口严格执行员工识别制度、来访人员进出登记等工作，对来访人员安排专人全程陪同，避免其未经允许擅自拍照、录音、录像，员工及外来人员不允许携带手机、摄像设备等进入工作区；严格禁止内外部人员对公司车辆、承运产品等进行拍照。 （4）所有货物运输车辆不允许任何人搭乘（包括各项目基地所有人员以及任何陌生人员），在运输过程中，如有陌生人询问关于公司相关信息者，一律拒绝回答或回复“不知道”、“不清楚”等，运输途中密切关注是否有可疑人员或车辆跟踪，一经发现，需第一时间汇报至运营服务部姜奇胜处，并第一时间给予解决。 （5）做好源头风险控制，不符合标准要求的产品禁止入库,同时定期进行冷库温度及产品库龄排查，并对运输车辆在途制冷情况进行关注，保障产品温度符合标准要求及质量安全，规避经营风险。 （6）客户入储前、客户提货前做好客户的资料备案，商品装卸一律由我公司人员装卸，禁止客户自带人员装卸商品。并且其驾驶室内乘坐正、副驾驶员2人，其他人员一律在门岗保安室等候。如有事务需要进场办理，由其联系基地经理，经到场确认身份属实后，给予放行。 （7）对工厂各项记录及证件进行自查、自纠，确保完善、有效，重点对《产品出入库记录》、《冷库温度监控记录》、《不合格品处理记录》、入库产品证件等。 （8）要求各物流基地针对各基地存储的产品质量状况进行系统性排查，周期性（14日、28日）反馈处理进度，超过保质期产品禁止出库。 （9）生鲜加工车间，同时需要做好内部质量安全宣贯工作，并严格按照生产加工工艺和质量安全控制点进行推动落实，规避食品安全隐患。 2、消防安全、资产安全管理 (1)结合温控工程技术中心各基地经理主责依据风险排查表及资产台账进行内部宣贯，逐项认真排查，排查结果每周反馈至运营服务部处，并认真落实风险防范机制及舆情信息日反馈。 (2)依据标准要求对消防隐患进行逐项整改，发现一个、消除一个，决不能给任何隐患滋生发展的空间。 (3)建立资产台账，针对差异及丢失资产进行问责索赔。 (4)自建基地必须参与众品各项目公司的培训演练活动，租赁基地可根据时间要求自行安排演练活动，同时提交具体的活动照片至运营服务部处。 (5)生活区及宿舍禁止违规用电，私拉乱扯，各区域以运营主管主责做好宿舍安全排查和日常管理。 3、运营安全管理 落实各基地运营安全一把手责任制，强化运营安全工作宣贯，每天早上开营运安全例会，营销绩效专题会议；针对运营管理安全、车辆管理、客户/业务安全及组织风险控制等进行关注与防范。 类别 序号 项目 关键点 运营安全管理 1 车辆在途 严禁司机承运不符合要求的货物，一经发现直接解除合作管理。 2 承运商管理 合同签订，在途产品温度监控控制、GPS监控 3 现场作业管理 生鲜加工车间员工进入车间不允许带手机，班长、包材管理员除外。 4 叉车工等技术工种严格按照工器具操作要求及流程执行，严格把控违规操作和无证操作行为，叉车、制冷、电工等 关键岗位要求持证上岗。 5 外包管理 装卸工必须签订外包合同，并按照合同要求执行考核。 6 库存管理 建立客户产品预警机制，提醒客户预警产品快速出库；过期产品通知客户处理。 7 组织管理 ①异地基地人员晚上十点之前必须返到驻地，十点之后不允许外出；②基地人员合同、保险、健康证、特殊岗位证件齐全；③ 8 票据风险 销售票据的正确性、有效性，核对好单品、数量、价格、总金额等信息 9 客户风险 上游、下游客户的产品、运输、证件的把控，对上游客户要有三证、检测报告等证件，对下游客户要的反馈问题，及时处理，并做好客户的安抚事宜。同时不允许出现客户合同逾期问题。 10 应收账款风险 做好应收账款回收工作，不允许出现逾期应收账款，如账款逾期，按照逾期金额的5‰每周三向财务交罚款，如未提交，则按照罚款金额的2倍月底在工资中体现。 三、信息管理要求 1、建立“排查→反馈→跟踪→处理”机制，各基地、生鲜加工、工程等部门按照公司要求针对各项风险关键点进行全方位扫描，每日/周排查，每日/周反馈； 2、即日起，针对仓储/