二零一一年工作总结.ppt

二零一一年工作总结 丽江丽歌假日酒店 丽歌----家 刘光勇 营业收入分析 丽江丽歌假日酒店 合计： 营业总收入：1184707.84元 （任务300万，达成39.49%） 客房收入：766593.5元 （任务205万，达成37.39%） 餐厅收入：381593.25元 （含早餐30元/人） （任务95万，达成40.17%） 其他收入：36521.09元 （返佣、商店租金、税金） 营业成本 丽江丽歌假日酒店 餐厅费用：466934.29元 客房费用：224348.79元 安保工程：36137.15元 管理费用：338675.47元 营销费用：123313.5元 应交税金：44607.84元 （各部门费用含所有运 营成本） 利润：1184707.84 － 1234017.04 ＝ － 49309.2 营业收入分析 入住率明细：（入住率=入住总房数-免费-自用-维修/总房数-免费-自用-维修） 丽江丽歌假日酒店 日期 房数 入住率 免房 自用房 总用房 10月 802 33.14% 14 17 833 11月 720 26.23% 39 28 787 12月 1140 40.16% 56 42 1238 合计 2662 33.18% 109 87 2930 72间（员工测试） 营业收入分析 平均房价明细：（平均房价=总房费/入住总房数-免费-自用-维修） 丽江丽歌假日酒店 日期 房费收入 房数 平均房价 10月 201628 802 251.4 11月 234264 720 325.37 12月 330701.5 1140 290.09 合计： 766593.5 2662 288.95 营业分析 丽江丽歌假日酒店 客户来源构成： 旅行社 协议散客 网络 VIP会员 自入散客 自用 免费 营业收入对比 入住率明细对比（丽江部分四星酒店）： 丽江丽歌假日酒店 日期 4星平均 丽歌 实力 涵三阁 和玺 王府 印象古城 康年 10月 72.91 33.14 65.77 71.75 74.64 77.81 79.67 70.84 11月 62.82 26.23 62.04 57.47 53.17 58.27 55.26 50.37 12月 40.15 40.16 32.71 33.37 43.20 50.12 29.77 24.47 平均 58.63 33.17 53.51 54.2 57 62.07 54.9 48.56 价格 200 260 270 280 300 340 320 320 春节 470 560 420 480 480 480 480 480 营业收入分析 餐厅收入： 丽江丽歌假日酒店 日期 餐厅收入 棋牌 免费 小计 10月 110628 8331 50231 169190 11月 100259.15 9052 44710.8 154021.95 12月 141178.1 12145 13932 167255.1 合计： 352065.25 29528 108873.8 490466.95 381593.25 年度工作的回顾及下阶段计划 ----完成部分的文书工作，收集整理各类工作问题、相关建议及参考信息，提交公司领导研讨，现已制定各类管理制度; 总经办各类文件、文稿的撰写、审核及相关文档资料的整理等，现以统一发文、备忘录格式。 下阶段计划： 完善修正各部门管理制度； 完善修正各部门运转手册，合理规范各部门运转流程； 加强档案管理，规范、合理保存酒店各类文档、合同； 全面清查酒店资产，造册管理，建立一套完整的资产实物台帐及制度，保证酒店资产的安全。 丽江丽歌假日酒店 年度工作的回顾及下阶段计划 ----在质检方面，酒店规章制度进一步调整和完善。调整步伐加快，控制力明显增强。在发展、建设丽歌品牌方面发挥了应有作用。 下阶段计划： 加强培训，督促各部门制定、执行培训计划； 服务质量量化、加强日常督查，对发现的问题及时纠正； 总结各类问题加以分析、研究，作为案例督促员工学习； 丽江丽歌假日酒店 年度工作的回顾及下阶段计划 下阶段计划： 大副加强工作管理，做好住客的拜访和意见管理工作； 总经办安排好日常拜访工作和信息的汇总，及时有效地上报； 丽江丽歌假日酒店 ——在客户方面，拜访客户工作在迎客初期因为前台接待的问题没有全面展开，经过营业3个月的磨合现已全面开展。服务高质量化程度进一步提高，服务中的主动性作用明显增强。有效为营销工作的开展提供应有的信息传递。 年度工作的回顾及下阶段计划 下阶段计划： 加强和电信供应商的协调，解决宽带、电话信号，内线短号问题，为酒店信息沟通提供保障； 加强和中策的协调解决石材保养、维护，下水管道、房