2016绩效考核汇报材料-哈大.docVIP

PAGE 10 - 汇 报 材 料 龙江交通哈大分公司 （2017年2月20日） 各位领导： 下面将哈大分公司2016年度经营目标及管理目标完成情况汇报如下： 一、业绩指标完成情况 （一）主营业务收入：2016年度总公司下达主营业务收入指标为40,532.53万元，由于5月1日起营业税改为增值税，截至12月31日实际收入为385,257,763.55元，还原后收入为393,341,897.65元，完成计划97.05%。其中，拆分数379,450,285.00元，统缴金额5,373,294.00元，补缴通行费133,301.00元，ETC收入8,391,317.65元。 （二）其他业务收入：2016年度总公司下达其他业务收入预算为6万元，实际收入6万元。 （三）营业外收入：财政补贴款260万元。 (四）主营业务成本：2016年度主营业务成本预算总计为4,680.10万元。截至12月31日账面实际支出4,764.95万元，其中包括分公司利用补缴通行费支出13.33万元；由于政策性调整，工资上涨、医疗、工伤保险超支159.83万元,故预算范围内支出4,591.79万元,占全年预算98.11%，节约88.31万元。 （五）管理费用：2016年度管理费用预算总计为1,058.25万元。截至12月31日账面实际支出1,013.65万元，由于政策性调整，养老保险、医疗保险等超支2.67万元,故预算范围内支出1,010.98万元，占全年预算95.53%，节约47.27万元。 二、综合管理情况 （一）日常管理 1.收费稽查管理。一是创新管理方法。2016年分公司全面推行星级员工考核,制定了《考评办法》，细化了考评内容，把《办法》下发到每个收费员手中，让每名员工熟知考核要求，进一步严格规范了收费工作纪律，切实有效地提高了收费人员的业务水平。同时，分公司收费相关部门每月开展一次下站业务督导活动,认真梳理、总结在活动中了解到的实际情况，把好的经验做法及时进行全面推广，针对个别单位存在的差距和不足，及时提出了切实可行的解决办法，进一步提高了收费管理水平；二是强化新技术应用。2016年分公司各站全部启用了GPS授时装置，实现了收费系统内终端时间全部统一。积极协助配合完成ETC建设工作，哈大ETC二期软硬件建设已全部完工，并建立配套管理制度，有力保证了设备的平稳运行。全线无人值守发卡机全部安装读写器，并开通非现金支付刷卡功能；三是规范收费管理。通过现场稽查和录像稽查相结合的形式加强收费人员文明用语、手势服务、仪容仪表、规范操作等方面的稽查，督促收费人员提高文明服务意识，切实做好文明服务。重点对收费人员工作状态进行检查规范，使收费人员不断增强纪律意识，在岗期间自觉做好，并做到位。2016年稽查部共日查 160次，夜查93次，巡查、蹲守私开道口79次。下发《违纪通知书》 50份，其中一般违纪47份，中度违纪3份，全年无贪占通行费票款事件发生；四是严打逃费行为。严把政策减免关，加强对服务区、互通区等重点路段的稽查，巡查、蹲守、封堵跑车严重的私开道口，严厉打击重载货车不规则称重等逃费行为。按照省高路局工作部署，积极开展“收费稽查百日会战”，有力震慑了各类逃费违法行为，收费秩序明显好转。2016年共处理逃漏费车辆74台次，其中倒卡车10台次，假军车4台次，一车多卡逃费车辆31台次，U转车3台次，闯岗车9台次，道口逃费车辆11台次，持假跨区作业证逃费车辆1台次，降型逃费车辆2台次，谎报入口信息逃费车辆1台次，服务区逃费车辆1台次，ETC逃费车辆1台次，补缴通行费金额共计133,301元。 2.文明服务管理。通过在全线范围内开展文明服务月、文明示范岗等活动，深入文明服务理念，规范文明服务行为，明确文明服务范畴，细化文明服务规范，分公司上下特别是一线收费人员的服务水平明显提升。哈大分公司各收费站全车道全天候24小时开放，保证通行车辆快速、安全通行。暴雪、雾霾等恶劣天气，第一时间利用收费广场LED显示屏及时发布路况预警信息和温馨提示，为司乘人员提供了便利。对全线各收费区进行了翻新，收费站区做到干净整洁、绿化、美化。春节、清明节、劳动节、国庆节期间，分公司认真组织，精心安排，二线和一线人员现场疏导、维护秩序，确保小型客车免费期间车辆的顺畅和安全。7座以下小型客车免费期间共减免车辆68.68万台次，减免通行费2,740余万元。同时，认真甄别车辆车型，避免了非政策免费车辆的逃费行为，实现了零堵车、零投诉、媒体零曝光，落实好了小型车免费的惠民政策。 3.安全生产管理。2016年全公司安全生产形势持续稳定，实现了安全生产零事故的目标。一是精心部署。分公司全年共召开安全生产专题会议5次，部署会议2次，全面贯彻落实省交通运输厅和总公司有关安全生产工作的文件精神，明确工作目标