万州经济技术开发区工作报告.doc

— PAGE 22 — — PAGE 21 — 区五届人大三次会议 文 件 （七） 关于重庆市万州区2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算草案的报告 ——2019年 人民代表大会第三次会议上 区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，现将万州区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告提请区第五届人民代表大会第三次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2018年预算执行情况 2018年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻落实新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，财政改革纵深推进，财政管理日益规范，基本民生保障到位，预算执行情况总体较好。 预算调整情况 一般公共预算调整情况。经区五届人大常委会第十六次会议审查批准，区级预算收入由724547万元调整为546271万元，调减178276万元，增长5%调整为下降17.5%，其中：税收收入由471576万元调整为386800万元，调减84776万元，增长8.5%调整为下降11%；非税收入由252971万元调整为159471万元，调减93500万元，下降1%调整为下降30%。 区级转移性收入由457269万元调整为558919万元，调增101650万元，其中：一般债务转贷收入72000万元，上年结转结余29650万元。 区级一般公共预算收入总计由1181816万元调整为1105190万元，区级预算收入调减与区级转移性收入调增品迭后净调减76626万元。 区级一般公共预算支出总计由1181816万元相应调整为1105190万元，调减76626万元。主要是减少列收列支安排税收优惠政策等一次性支出，不影响保运转、保民生等政策的落实，调整之后仍为平衡预算。 区本级预算收入由444226万元调整为399177万元，预算收入调减93569万元与乡镇体制调整划入基数调增48520万元品迭后净调减45049万元，增长2.3%调整为下降4.8%，其中：税收收入由278258万元调整为271209万元，调减7049万元，增长4.3%调整为增长1.7%；非税收入由165968万元调整为127968万元，调减38000万元，下降1%调整为下降16%。 区本级转移性收入由551249万元调整为593865万元，调增42616万元，其中：一般债务转贷收入19860万元，上年结转结余22756万元。 区本级一般公共预算收入总计由995475万元调整为993042万元，区本级预算收入调减与区本级转移性收入调增品迭后净调减2433万元。 区本级一般公共预算支出总计由995475万元相应调整为993042万元，调减2433万元。主要是减少列收列支安排税收优惠政策等一次性支出，不影响保运转、保民生等政策的落实，调整之后仍为平衡预算。 政府性基金预算调整情况。区级预算收入由188866万元调整为352054万元，调增163188万元，增长0.5%调整为增长63.4%。 区级转移性收入由59065万元调整为415309万元，调增356244万元，其中：新增专项政府债券100000万元、上年结转结余256244万元。 区级政府性基金预算收入总计由247931万元调整为767363万元，调增519432万元。 区级政府性基金预算支出总计相应由247931万元调整为767363万元，新增支出主要用于城乡社区及农林水事务，调整之后仍为平衡预算。 区本级预算收入由68344万元调整为227715万元，调增159371万元，下降20.2%调整为增长125.5%。 区本级转移性收入由70720万元调整为299767万元，主要是将上年结转结余229047万元调整编入预算。 区本级政府性基金预算收入总计由139064万元调整为527482万元，调增388418万元。 区本级政府性基金预算支出总计由139064万元相应调整为527482万元，新增支出主要用于城乡社区及农林水事务，调整之后仍为平衡预算。 预算调整的主要原因。一是经济下行压力持续加大，系列减税降费政策陆续实施，税收和非税收入大量减收。二是按照有关规定将城市建设配套费从一般公共预算调入政府性基金预算管理。三是按照《预算法》规定需将在预算执行中下达的新增地方一般政府债券和专项政府债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。四是引进绿地集团开发高铁片区和恒大集团开发密溪沟片区，土地出让收入超出预期。五是区五届人大二次会议时，财政决算和结算正在办理之中，无法将上年结转结余资金编入年初预算，故