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x 制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 1 目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结 3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 3 二、上年度经营计划完成情况4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 6 四、上年度主要经营管理举措8 五、上年度存在的主要问题9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标 11 一、公司 2004-2006 年三年战略发展目标综述 11 二、2005 年度经营环境分析 12 三、行业成功因素分析14 四、公司2005 年经营目标15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 16 第三部分 2005 年度业务发展总体战略 17 一、公司业务发展总体战略17 二、主要经营策略和关键举措19 第四部分 决算与预算42 一、上一年度财务预算执行情况总结 43 二、本年度财务预算管理目标45 三、本年度财务预算46 第五部分 风险评估和相应对策准备 47 一、市场风险47 二、竞争风险48 三、经营风险48 四、管理风险49 五、 财务风险50 x 制造厂有限公司 2005 年经营计划与预算草 案 2004 年公司经营工作的总结 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工 业协会 1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在 16％左右， 其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。 影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有： 1． 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及 10 月 1 日实行的《汽车贷 款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2． 宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4月后出现月度 环比的持续下降； 3． 2005年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心 理； 4． 油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5． 6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合