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PAGE PAGE 16 工作流程 目　录 新品开发流程 收、发文件流程 培训流程 岗前培训流程 借支、报销、付款、汇款流程 工程作业流程 投产流程 文件归档、存档流程 文件修改流程 10．采购流程 11．招聘流程 12．辞职、辞退流程 13．上下岗流程 14．出、入库流程 新品开发流程 通过可行性研究报告评审（技术质量部组织）拟制可行性研究报告（总体组）拟制评审报告（评审组）确定项目（总经理办公会） 通过 可行性研究报告评审 （技术质量部组织） 拟制可行性研究报告（总体组） 拟制评审报告（评审组） 确定项目 （总经理办公会） 项目调研 （总体组） 项目意向 不通过不通过 不通过 不通过 通过 通过 审核（产品开发部）拟制项目任务书（技术质量部）下达项目任务书（总工程师）拟制总体技术方案（总体组）总体技术方案评审（技术质量部组织）制定项目开发计划（项目负责人） 审核 （产品开发部） 拟制项目任务书 （技术质量部） 下达项目任务书 （总工程师） 拟制总体技术方案 （总体组） 总体技术方案评审 （技术质量部组织） 制定项目开发计划（项目负责人） 不通过 不通过 不通过通过 不通过 通过 审批（总工程师）项目鉴定（技术质量部组织）审核可鉴定性（技术质量部） 审批 （总工程师） 项目鉴定 （技术质量部组织） 审核可鉴定性 （技术质量部） 拟制鉴定申请报告 （产品开发部） 样机测试、文件齐套 （产品开发部） 项目开发 （产品开发部） 通过 通过 归档（产品开发部） 归档 （产品开发部） （技术质量部） 拟制鉴定报告 （技术质量部） 收、发文件流程 需修改返回需修改返回发文： 需修改返回 需修改返回 上报、下发相关部门编号、打印、盖章（综合办公室）签发（总经理）审核签字 上报、下发 相关部门 编号、打印、盖章 （综合办公室） 签发 （总经理） 审核签字 （直接上级） 撰稿 （撰稿人） 归档 归档 （综合办公室） （技术质量部） 原件返还收文： 原件返还 处理并注明结果（相关部门）编号登记、（综合办公室）来文 处理并注明结果 （相关部门） 编号登记、 （综合办公室） 来文 转发（综合办公室）阅批（总经理） 转发 （综合办公室） 阅批 （总经理） 企规文件：归档 归档 （综合办公室） （技术质量部） 下发 下发 审核签字（直接上级）撰稿（撰稿人）相关部门登记编号（企发部）组织讨论（企发部）签发（总经理）打印（综合办公室） 审核签字 （直接上级） 撰稿 （撰稿人） 相关部门 登记编号 （企发部） 组织讨论 （企发部） 签发 （总经理） 打印 （综合办公室） 需修改返回需修改返回归档（企发部）（技术质量部） 需修改返回 需修改返回 归档 （企发部） （技术质量部） 培训流程 制定培训计划 制定培训计划 （人力资源部） 审批（人力资源部）审批（直接上级）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）拟制部门培训计划（相关部门）核准汇总培训计划 审批 （人力资源部） 审批 （直接上级） 有异议的和相关部门协商 （人力资源部相关部门） 拟制部门 培训计划 （相关部门） 核准汇总培训计划 （人力资源部） 培训资料存档（人力资源部）评定培训效果（人力资源部） 培训资料存档 （人力资源部） 评定培训效果 （人力资源部） 拟制培训效果报告 （组织培训部门拟制） 按计划组织培训 （相关部门） 岗前培训流程 制定培训计划（人力资源部）新员工培训 制定培训计划 （人力资源部） 新员工培训 （人力资源部组织） 培训考核 拟制培训记录 （人力资源部） 培训资料存档（人力资源部） 培训资料存档 （人力资源部） （综合办公室）员工手册及相应制度 （综合办公室） 员工手册及相应制度 （企发部） 公司概况及产品介绍 借支、报销、付款、汇款流程 限额以内办相关手续（申请人）借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）审核、签字（财务经理）审批 限额以内 办相关手续 （申请人） 借支、报销、付、汇款（出纳员、会计） 审核、签字 （财务经理） 审批 （直接上级） 填写申请单 （申请人） 凭据 凭据 超限额审批（总经理） 超限额 审批 （总经理） 工程作业流程 审批总经理制定施工方案、计划（生产工程部负责）（市场部协助） 审批 总经理 制定施工方案、计划 （生产工程部负责） （市场部协助） 现场勘查 （生产工程部组织） （市场部协助） 合同分解 （生产工程部组织） 合同 （市场部） 施工准备（生产工程部）按计划施工（生产工程部组织）拟制施工验收申请报告（生产工程部）审批（总经理）施工验收 施工准备 （生产工程部） 按计划施工 （生产工程部组织） 拟制施工验收申请报告 （生产工程部） 审批 （总经理） 施工验收 （生产工程部组织） 合格 合 格 施工验收报告（生产工程部组织） 施工验收报告