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* 内部退库流程 生产人员 填写退库单 经审核的退库单 （三联）与质检单 主管领导审核 是否属于 质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库 检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单,将 质检单与退库单交 主管领导审核 是否同意 说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库 存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否 与退库单相符 是否相符 返还生产部 查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 B 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 对单据的合规性与 完备性进行审核 是 否 质量部 生产部 物资管理部－仓库 财务部 说明不需退库的原因 ，退回生产人员 A A A 存档 内部退库流程 将物料存放于 相应的库位 是 否 更新库存卡片 和库存台账 是否属于质量有 问题的物料 将物料存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 B 确定库位 闲置、残 次物料处理 流程 仓库库存台帐 存档 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 生产部 采购部 供应商 Shortship wrongship Verification