风险和机遇清单与管理措施.docVIP

风险和机遇清单及管理措施 TZ/QEO241-01 序号 风险和机遇来源 （作业活动/过程） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 起始--终止 评价措施有效性 严重程度 发生 概率 风险系数 风险等级 1 客户开发 合同评审过程 对市场需要产品的发展趋势判断失误； 客户要求识别不完整； 未能确保满足顾客要求就签订合同。 3 1 3 低风险 对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证； 对客户的要求实施监视和测量； 在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜； 相关文件：产品和服务要求控制程序 销售 2017.11.1至2018.4.1 有效 2 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。 3 2 6 一般 合理计算公司的实际产能； 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。 相关文件：《生产与服务提供过程的控制程序》 生产部 2017.11.1至2018.4.1 有效 3 生产过程 生产不能准时完成计划； 不良率过高； 效率太低； 产品标识不清 4 2 8 一般 生产计划管理； 过程能力提前策划； 不良率前期策划； 标识管理要求； 相关文件： 《生产与服务提供过程的控制程序》《产品标识和可追溯性控