百货商店管理信息系实验报告.docVIP

华东交通大学管理信息系统实验报告 PAGE13 / NUMPAGES13 管理信息系统 实 验 报 告 学院： 专业班级： 学号： 姓名： 指导老师： 日期：2011-10-20至2011-11-11 管理信息系统实验报告 一、实验目的 理解管理信息系统的数据流程图、业务流程图，管理信息系统的功能，管理信息系统的应用，以及了解如何用VFP6.0开发管理信息系统。 二、实验内容 现行系统在商店经理的领导下，设有销售科、采购科和财务科，如图1所示。销售科的任务是，接受顾客的订货单，并进行校验，将不符合要求的订货单退还给顾客。如果是合格的订货单且仓库有存货，那么就给顾客开发货票，通知顾客到财务科交货款，并修改因顾客购买而改变的库存数据。如果是合格的订货单但是缺货，那么先留底，然后向采购科发出缺货单。当采购科购买到货后，核对到货单和缺货单，再给顾客开出发货票。 图1 现行系统组织机构 采购科的任务是，将销售科提供的缺货单进行汇总，根据汇总情况和各厂商供货情况，向有关厂商发出订购单。当供货厂商发来供货单时，对照留底的订购单加以核对。如果正确则建立进货帐和应付款帐，向销售科发到货通知单并修改库存记录；如果供货单与留底订购单不符，则把供货单退还给供货厂商。 财务科（会计科）的任务是，接到顾客的货款时，给顾客开出收据及发票，通知销售科付货；根据税务局发来的税单建立付款帐，并付税款；根据供货厂商发来的付款通知单和采购科记录的应付款明细帐，建立付款明细帐，同时向供货厂商付购货款。无论是收款还是付款之后，都要修改商店的财务总帐。财务科在完成以上日常账务工作的同时，还要定期编制各种报表向经理汇报，以供经理了解有关情况并据此制定下阶段的业务计划。 在以上背景下完成整个管理信息系统实验内容： 1）、业务流程图的绘制。 2）、数据流程图的绘制。 3）、数据字典的编制。 4）、代码设计以及数据库设计。 三、操作步骤 1、百货商店业务流程图（如下图2）： 顾客 顾客 订货单 销售科 不合格订单 收据和发票 财务科 报表 税单 缺货单 发货票 留底订购单 供货单 订购单 税局 厂商 采购科 财务总帐 付款帐 付款单 库存记录 合格订单 进货帐 应付帐款 经理 2、销售科数据流程图（图3） 顾客 顾客 库存数据 缺货台账 校验处理 库存检验 库存处理 库存台账 3、采购科数据流程图（图4）： 厂商 厂商 销售科 应付 款帐 库存 台账 进货帐 缺货汇总 核对订购单 4、财务科数据流程图（图5）： 顾客 顾客 厂商 销售科 经理 税务局 财务总账 收据处理 财务会计 汇总处理 四、数据字典设计 1、数据描述 1）、数据流的描述： 名称 数据来源 数据去向 数据组成 简述 订货单 顾客 销售科 订货单编号+产品编号+产品名称+订购日期 +订购数量+顾客姓名+顾客电话+经手人 顾客订货时填写的订货信息 缺货单 销售科 采购科 缺货单编号+产品编号+产品名称+缺货数量 +缺货日期+经手人 当顾客订货后仓库缺货时销售科 向采购科提供的缺货信息 订购单 采购科 厂商 订购单编号+产品编号+产品名称+订购数量 +订购日期+经手人 采购科汇总缺货信息后，向厂商 开出的订购信息 发票单 销售科 顾客 发货票编号+日期+产品编号+产品名称 +订购数量+单价+总价+经手人 当销售科确认顾客的订货后，给 顾客开出的应交款单 供货单 厂商 采购科 供货单编号+供货日期+产品编号+产品名称 +单价+供货数量+总价 当厂商给采购科供货时给采购科 提供的供货信息 税单 税务局 财务科 税单编号+税款种类+产品编号+产品名称 +税款金额+日期+经手人 税务机关根据税法的有关规定向 财务科开出的交税证据 报表 财务科 经理 产品编号+产品名称+本商品的收入额+交纳 的税款+日期+经手人 产品编号+产品名称+本商品的支出额+日期+经手人 财务科根据财务收支情况定期向 经理汇报业务情况 2）、处理逻辑的描述 名称 输入数据流 处理描述 输出数据流 订货单审核 订货单 审核顾客填写的订货单是否合格，不符合要求的退还顾客，合格的进行订货处理 合格的订货单 库存 审核 合格的订货单 审核仓库是否有货，如果有货给顾客开发货票，无货的话，向采购科发缺货单 发货票 缺货单 缺货单 汇总 缺货单 将采购科发来的缺货单进行汇总，根据汇总情况向有关 厂商发出订购单，并将缺货单做留底台账 缺货 台账 审核 供货单 供货单 采购科根据留底的缺货台账，核对厂商提供的供货单是否与原来的订货单信息一致，不一致的退还厂商 进货 数据 应付款 数据 财务 会计 支出 数据 收入 数据 向厂商交纳的货款与向税务机关交纳的税款构成财务支出 从顾客哪里收到的货款数据构成财务收入 财务科根据财务收支情况做出财务总账 财