采购部三级岗位流程汇编.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 41 采购部三级岗位流程汇编 目 录 1.采购员………………………………………………………………………………………………………………..…3 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.1管理办法…………………………………………………………………………………………………………….…3 1.2流程图……………………………………………………………………………………………………………………4 1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………………………15 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc325554706 2.采购员物价调整………………………………………………………………………………………………….….17 HYPERLINK \l _Toc325554707 2.1.管理办法 …………………………………………………………………………17 HYPERLINK \l _Toc325554708 2.2流程图 ……………………………………………………………………………18 HYPERLINK \l _Toc325554709 2.4关键控制措施 ……………………………………………………………………26 HYPERLINK \l _Toc325554710 3采购促销………………………………………………………………………………………………………………….29 HYPERLINK \l _Toc325554711 3.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc325554711 \h 29 3.2流程图…………………………………………………………………………………………………………………30 HYPERLINK \l _Toc325554712 3.4关键控制措施……………………………………………………………………………………………………..34 HYPERLINK \l _Toc325554713 4采购综合管理……………………………………………………………………………………………………..……35 HYPERLINK \l _Toc325554714 4.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc325554714 \h 35 4.2流程图……………………………………………………………………………………………………………….…36 HYPERLINK \l _Toc325554715 4.4关键控制措施……………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc325554715 \h 40 1.采购员 1.1.管理办法 涉及的部门、人员 财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、复核员） 相关制度 《首营品种和新品引进管理制度》、《首营企业和供应商厂商管理制度》、 《进货和库存管理制度》、《采购工作计划管理制度》、《采购合同管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效期、零散批号货品管理制度》、《破损、挤压商品管理制度》、《缺货管理制度》 相关文档 文件名称 填制人 复核人 审批 签字人 参考编号 采购计划表 采购员 部门科长 质管部 进货合同 采购员 采购员 部门科长 首营品种表 采购员 采购员 部门科长 首营供应商表 采购员 采购员 部门科长 付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 预付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 转承付单登记表 采购员 采购 采退清单 采购员 部门科长 部门科长 采购差价单 采购员 部门科长 部门科长 1.2流程图 1.3流程描述 主要步骤 具体内容 首营品种入库 1、采购员与供应商沟通品种状况，比如此品种操作方式，进价，现款销售价，医院中标价、付款方式等，对产品进行筛选，指导供应商填写首营品种表和首营供应商表，进行复核，交部门经理审批。 2、转物价员标注零售价，医保类型，基本药物，复核各类中标价。 3、资质转资管部，与质管部做好交接，质管部审核首营资质，转总经办最终审核，总经办审核完成后转质管部基础录入员录入基础信息。 4、录入完成后，其中一张首营品种表转物价员复核零售价，维护各类价格类型，后转采购员存档。 5、采购员在商品字典-货主视图维