苏州级财政支出项目绩效自评价报告-苏州园林.DOCVIP

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 市管绿地养护 项目年份 2017 项目主管部门(单位) 苏州市园林和绿化管理局 市级预算执行情况（万元） 年初预算数 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 财政拨款数 指标结余数 2960.00 0.00 2960.00 0.00 市级财政资金使用情况（万元） 财政拨款数 实际支付数 资金结余、结转数 其中： 结转数 财政收回数 2960.00 2798.30 161.70 0.00 0.00 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项目名称 实际金额（万元） 合计 2798.3 2017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目政府采购标段 1718.94 2017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目桐泾公园 528.8 2017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目石湖景区绿地 116.77 2017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目三角嘴湿地公园 433.79 项目 类别 指标名称 目标值 权重 实际完成值 自评分 项目绩效实现情况（80分） 投入目标（28分） 资金使用合规性 合规 2.8 好 2.8 财务制度健全性 健全 2.8 好 2.8 资产产权明确性 资产明确 2.8 好 2.8 投入结构合理性 合理 2.8 好 2.8 配套资金到位率 =100% 2.8 =100% 2.8 预算执行率 ≥95% 2.8 =98% 2.8 专款专用率 =100% 2.8 =100% 2.8 资金节约率 ≤15% 2.8 ≤15% 2.8 招标过程规范性 规范 2.8 好 2.8 项目日常进度管理情况 完整 2.8 好 2.8 产出目标（28分） 保洁 及时，整洁 5.6 及时，整洁 5.6 植物状况 健康 5.6 健康 5.6 设施维护 维护良好 5.6 维护良好 5.6 安全防范 绿地完整 5.6 绿地完整 5.6 养护面积757万平方米 养护全覆盖 5.6 好 5.6 结果目标（16分） 树木保存率 ≥98% 4 ≥98% 4 养护垃圾清运及时 日产日清 4 日产日清 4 绿地面积保有率 ≥95% 4 ≥95% 4 相关投诉处理率 =100% 4 =100% 4 影响力目标（8分） 整体景观效果 提升 2 提升 2 社会效益 提升 2 提升 2 生态效益 提升 2 提升 2 苏州市市区城市绿地养护管理检查考核办法 落实 2 落实 2 合计 80 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2017年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 　 项目基本情况 项目概况 2017年市管绿地绿化养护资金总预算为5019万元，2017年拟安排资金为3668万元。拟将其中的市管绿地养护项目纳入财政项目绩效目标，纳入绩效部分项目总预算为3908万元，2017年计划安排资金2960万元。具体内容如下：绿化养护经费预算为3908万元，2017年计划安排资金为2960万元，包括：保洁、修剪、草花更新、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、看护等内容。具体支付金额根据合同金额考核结果。 项目总目标 通过开展日常的绿化养护管理