ts16949体系策划跟目标管理内部审核检查表资料.docVIP

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ts16949体系策划跟目标管理内部审核检查表资料

Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险): □ 使用什么?(材料、设备) □ 由谁进行?(技能、培训) □ 通过什么关键标准?(测量、评估) □ 如何进行?(方法、技术) 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述(审核记录) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 管理过程 MO1 策划及目标管理 总经理 管理者代表 4.1 过程及 外包识别 质管部 4.2.1/4.2.2 手册及 体系文件 总经理 5.1 管理承诺 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险): □ 使用什么?(材料、设备) □ 由谁进行?(技能、培训) □ 通过什么关键标准?(测量、评估) □ 如何进行?(方法、技术) 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述(审核记录) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 总经理 5.2 以顾客为 关注焦点 总经理 5.3 质量方针 总经理 质管部 5.4 质量目标

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