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XX公司风险评估和控制管理制度 1 目的 为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。 3 职责 （1）安保部是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导各部门风险评价、控制效果。 （2）各部门负责人负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。 （3）各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。 4 内容与要求 4.1 危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤： （1）总经理主持风险评价活动，成立评价组织。 （2）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容。 （3）全员以岗位为单位对作业活动进行分解。 （4）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。 （5）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 （6）辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。 （7）评价组织根据评价结果，确定风险评价等级。 （8）安保部根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理。 4.2 风险控制措施的选择 选择控制措施时，应考虑： （1）控制措施的可行性和可靠性； （2）控制措施的先进性和安全性； （3）控制措施的经济合理性。 4.3 控制措施的内容应包括： （1）工程技术的措施。采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全。 （2）管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理。 （3）教育措施。采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的。 （4）个人防护措施。根据岗位职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。 4.4 风险等级的分级管理 （1）确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理。安保部逐级设置风险控制设施，由公司领导最终签字确认。分管安全领导监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大和较大风险控制的有效性。 （2）确认为中等风险等级的，由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施，由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性。 （3）确定为可接受风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性。 4.5 风险评价时机与频次 （1）各部门不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。 （2）风险评价一般于每年8至9月份由安保部组织一次，当下列情况发生时，应及时进行风险评价； ①有新的或变更的法律法规或其他要求出台时； ②操作变化或工艺改变时；如：新建、改建、扩建、技改项目； ③作业现场、生产经营活动非正常进行时； ④有对事故、事件或其他信息产生新的认识时； ⑤组织机构发生大的调整时。 4.6 风险管理的培训 定期对职工进行风险管理培训，培训内容包括：安全生产法律法规、标准、规定及其他要求；危险因素识别、风险评价方法；危害辨识与风险评价结果，风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。 5 作业过程风险辨识方法简介 5.1 概述 公司采取的作业场所风险辨识方法主要为危险源辨识方法（LEC）、工作危害分析法（JHA）。 5.2 危险源辨识方法-LEC 定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法： D=LEC 式中： D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极为小的分数定为0.1，而必然要发生的事故分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如下表： 事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连