品管部-质量管理体系内部审核检查表资料.docVIP

深圳万德诚ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 被审核部门：品质管理部 编号: Q/NS-1-08 审核日期：　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陪同人员：　　　　 审核人：　　 　　　　 GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008 状 态 涉及条款：4.2.3文件控制 标准要求：质量管理体系要求的文件应予以控制。 检查方法： 抽查各种文件3-5份确认文件是否按程序进行控制。 检查现场使用的文件是否有效版本. 查看作废文件是否清除 检查引用的外来文件的受控情况。 现场使用的文件是否有效版本，是否都经过审批，审批权限与程序文件有无冲突。 文件档案是否建立 文件发放是否进行编号和作详细记录。 技术文件的修改是否明显的标识 文件更改是否得到审批，是否按程序要求进行了更改 检查结果： 0 1 2 3 涉及条款： 4.2.4记录控制 标准要求： 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。 检查方法： 是否对记录进行了清理，并列出清单。