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内部教育审计管理系统设计需求 督导室 2013年4月28日 一、主要功能 1、法规文件管理。 2、审计项目管理。 3、审计实施管理。 4、审计成果管理。 5、工作流程管理。 6、业务数据管理。 7、审计员管理。 8、OA辅助功能。 二、主要模块 1、审计计划 （1）年度计划 （2）临时计划 （3）审计项目立项 2、审计实施 （1）审计调查 （2）审计方案 （3）审计通知 （4）审计日志 （5）工作底稿 3、审计成果 （1）审计报告 （2）审计建议书 （3）审计决定书 （4）整改意见书 4、业绩考核 5、后台管理 登陆界面 “首页”界面 “文件管理”界面 “文件新增”界面 “审计计划”界面 “年度审计计划新增”界面 “临时审计计划新增”界面 “审计项目审阅”界面 “审计实施”界面 “审计调查”界面 “审计调查问卷”界面 “审计调查问卷新增”界面 “审计方案”界面 “审计方案新增”界