某公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件.pdf

文件控制程序 QEO/HZJ-CX-01(2006) 1 目的 通过对公司与管理体系有关的文件的编制，评审、批准、发放、 使用、更改、标识、归档以及作废、回收全过程的有效控制，确保文 件的充分性与适宜性以及各场所使用文件的有效性，防止误用作废和 失效文件。 2 适用范围 适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件的控制。 3 职责 3.1 公司 3.1.1 责任领导 本程序的责任领导为公司管理者代表，其职责是负责组织本程序 的编制、更改、执行和管理，负责督促、检查和落实公司与管理体系 有关的文件的控制。 3.1.2 责任部门 公司综合办公室为本程序的责任部门，负责本程序的编制、更改 和日常管理，对本程序的运行情况进行监督检查，至少每年覆盖一次； 负责《QEO 管理手册》、《QEO 程序文件》等管理体系文件的发放、更改 和控制。负责编制公司范围内《受控文件清单》，对公司范围内管理体 系文件进行管理。负责以公司名义发布《****工程有限公司现行有效 法律、法规目录》和《****工程有限公司规范、标准有效版本目录》。 3.1.3 相关部门 a. 公司工程技术部负责施工组织设计、项目管理计划等施工专用文件 的控制和管理，对该类文件的管理情况实施监督检查，至少每年覆盖 一次。 b. 公司安全环境部负责公司与环境、职业健康安全有关的文件的控制 和管理，并对文件的使用和管理情况进行监督检查。 c. 公司其它各职能部门负责本部门与管理有关的文件的控制和管理。 1 园林人网 3.2 项目经理部 3.2.1 责任领导 项目经理负责督促、检查和落实项目经理部与管理体系有关的文 件的控制和管理。 3.2.2 责任人员 项目经理部技术负责人（或资料员）负责对本项目与管理有关的 所有文件的控制和管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 a.质量、环境、职业健康安全方针、目标； b.《QEO管理手册》； c.《QEO程序文件》。 4.1.2 管理性文件 a.管理规定：各类办法、规定、规章、制度等； b.其他管理文件：与管理体系有关的决议、决定、计划、报告、纪要 和通知等。 4.1.3 施工技术性文件 a.标准类文件：指国家、行业和地方政府颁发的有关技术性法规、规 范、规程、验收标准、图纸引用标准图集以及操作规程等； b.图纸类文件：施工图纸、图纸设计变更等； c.施工作业性文件：施工组织设计、作业指导书、工法、技术措施等。 4.1.4 合同类文件:工程合同、施工补充合同等。 4.1.5 外来文件：与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规，上 级行政主管部门下发的文件以及业主、设计单位、监理单位、认证单 位的文件等。 4.1.6 记录：与质量、环境和职业健康有关的，其中包括投诉记录、培 训记录、过程监测记录、检查维护和校准记录、有关的供方与承包方 信息、事件报告、应急准备试验记录、审核记录、管理评审结果、关 2 信息免费浏览 资料免费下载 供求免费发布 于外部交流的决定、适用的法律法规要求记录、重要环境因素信息、 环境绩效信息、合规性记录、和相关方的交流等等。 4.2 文件的受控方式 4.2.1 文件分为“受控文件”和“非受控文件”。 4.2.2 受控文件：在对管理体系的有效运行具有关键作用的管理场所均 应发放“受控文件”，此时文件的任何更改、作废必须及时通知文件的 持有部门或人员。 4.2.3 非受控文件：仅用于宣传、参考等场所时发放“非受控文件”， 非受控文件的发放应由该文件的主管部门批准。 4.3 文件的编号 4.3.1 QEO 管理手册的编号：QEO/HZJ-SC--01-2006 QEO-质量、环境、职业健康安全方面文件 HZJ-****工程有限公司