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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
辅 料 供 应 商 评 估 检 查 表
企业名称： 企业地址：
供应产品： 企业性质：
企业产能： 供应数量：
体系证书： 获奖情况：
评估人员： 陪同人员：
评估日期： 总体得分：
说明：A、该评估表满分为100分。
B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不得分。
C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合格，该项不得分。
D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得分数除以该单位应得的最高分数×100，
如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。
E、按照本评估标准规定内容，75分以上（包括75分）为合格供应商，低于75分以下，属不合格
供应商。
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检查内容
基准分
得分
备注
一、企业基本条件（5分）
1、应有有效的营业执照、生产许可证。
#
2、是否有职责分工明确的组织机构，包括生产、品保、采购、物流等部门。
1
3、厂区路面是否平整硬化、无积水、无垃圾，周围无煤尘、灰尘、有害气体等污染源。
1
4、厂区内员工宿舍、食堂、锅炉房是否与加工场所进行了有效隔离，不会造成车间生产环境污染。
1
5、厂区内垃圾或废料存放点应密闭存放，及时清理，污水排放顺畅，无污泥蓄积，无蚊蝇和虫鼠孳生地。
1
6、厕所是否具有冲水、洗手及通风设施，卫生状况良好。
0.5
对进出人员、车辆是否有严格管控措施。
0.5
二、人员要求及培训管理（15分）
1、工作人员是否有明确的岗位职责及工作权限。
2
2、是否建立有效的员工管理档案，包括员工花名册、职业资格证明、培训考核记录等。
2
3、特殊岗位，如电焊、司炉、压力容器、机修等，应持有劳动部颁发的职业资格证明。
2
4、应有适用的培训管理制度和员工培训考核办法。
2
5、是否有可操作的员工培训计划，能够涵盖各个岗位培训需求。
2
6、培训计划是否按期执行，对培训效果是否进行了跟踪验证。
2
7、新上岗或转岗人员是否经过系统的卫生质量知识和岗位应知应会技能培训，考核合格后上岗。
1
8、生产和品控部门的关键岗位是否定期进行技能培训考核，合格后上岗。
1
9、相关的培训考核记录及效果验证记录是否齐全、清晰、便于查阅。
1
三、采购原材料质量（5分）
1、采购的原材料应符合相关法律法规、行业生产实际需要。
#
2、是否制定了齐全有效的采购管理制度、采购质量控制程序、采购计划等。
1
3、所有原材料是否均有供需双方认可的质量标准、检验方法。
1
4、是否建立了齐全的原材料供应商档案，包括供应商资格证明。（营业执照、生产许可证、评价合格报告、官方检验合格报告、质量协议或质量保证书等）
1
5、采购的每批原材料是否有随货同行的检验合格报告。
0.5
6、是否按检验计划对原辅料质量进行了项目检验及验证。
0.5
7、是否对原材料供应商所提供的产品质量情况定期进行汇总分析和评价。
0.5
8、接收原材料的现场记录，是否项目齐全、真实、准确、清晰，可追溯。
0.5
四、生产过程质量控制（30分）
1、生产加工设备是否能够满足工艺质量要求，运转正常。
#
2、是否建立有效的现场管理制度、卫生管理制度、化学品管理制度、设备操作规程、工艺操作标准、虫鼠害控制方案等文件。
2
3、生产计量设施，如设备监控仪表、台秤或天平、流量计等，是否建立了计量设备台帐及检定周期计划，计量设备设施是否有明确的检定或校准标识和保存有效的检定证书。
1
4、车间布局合理，各生产区域是否按工艺卫生要求进行了清
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