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过程方法审核检查记录表 过程名称： S7测量设备控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客和TS要求； 2、公司管理要求； 3、确定生产过程和产品质量符合性的要求； 4、法规要求； 5、控制计划； 6、新产品开发策划； 7、监视和测量装置。 7.6 1、ISO/TS16949:2002中7.6要求，顾客无特别要求； 2、量具最小刻度必须满足公司测量产品特性分辩率的要求； 3、RR≤10%，Kappa≥0.75，漏发率≤2%，误发率≤5%； 4、计量法； 5、试生产控制计划和生产控制计划； 6、量具台帐。 符合 输出 1、经过管理的测量设备； 2、测量设备检定证据； 3、测量设备管理和控制的其他证据； 4、测量系统分析报告。 7.6 1、LG02002、JK325.1-8检具等量具检定证书； 2、2005年《计量设备配置表》（XB/F-100）； 3、LG02003的MSA分析报告； 4、各种状态标识清晰的量具。 符合 使用什么方式进行？ 1、测量设备存放场所； 2、纸张； 3、资金； 4、电脑； 5、检定状态标签； 6、测量设备维护保养用的材料和工具； 7、测量系统分析用场所。 6.3 1、实验室； 2、台式电脑； 3、合格证标签、封存标签。 符合 由谁进行？ 1、计量管理员； 2、质量科长。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 质量科长：姚鹏 计量管理员： 1、 1、 2、 2、 3、 3、 4、 4、 符合 使用的关键准则是什么？ 1、MSA计划执行率； 2、量具送检及时率； 3、量具周检合格率。 8.2.3 1、2005年MSA计划执行率目标100%，实际为100%，计划做10个MSA，实际做了10个MSA； 2、2005年量具送检及时率目标是100%，实际为100%，共计划送检195件，实际送检191件，另4件因不用封存； 3、2005年量具周检合格率目标≥98%，实际为100%，191件全部检定合格。 符合 如何做？ 1、测量设备管理控制程序 2、MSA管理办法 7.6 1、制订了《测量设备管理控制程序》和《MSA管理办法》； 2、建立了2005年《计量设备配置表》，2006年的未建立，也未新增或变更； 3、宁波捷豹公司发出的检定证书的有效性，未能证明； 4、各个计量设备历史档案记录完整； 符合 5、未能提供TT-01001温控仪的检定记录； 6、LG09004、LG09005、LG09006半径规因暂时不用封存，但未能提供封存记录； 7、2006年3月15日对LG02003按计划进行了MSA，所测产品特性为147±0/0.15，R%R=43.5%，但无相应纠正预防措施计划； 8、2006年3月未按计划对JK325.1-9检具进行假设性实验分析。 不符合 过程方法审核检查记录表 过程名称： M11业务计划 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、集团公司业务计划； 2、市场业绩表现； 3、公司发展规划； 4、外部环境； 5、公司内部运行绩效。 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 1、无2006年及后3年集团公司业务计划； 2、2005年市场业绩表现未能提供； 3、外部环境分析数据没有； 不符合 4、有2005年～2009年公司业务发展规划； 5、2005年公司管理评审报告。 符合 输出 1、业务计划； 2、业务计划实现方案； 3、业务计划实现情况评价结果。 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 1、2006年年度业务计划； 2、2006年～2009年业务计划； 3、2005年业务计划在管理评审时有输入评价； 符合 4、2006年业务计划实施方案未能提供。 不符合 使用什么方式进行？ 1、纸张； 2、资金； 3、电脑； 4、会议场所； 5、其他办公设施。 6.3 1、会议室； 2、台式电脑； 3、办公设施。 符合 由谁进行？ 1、办公室主任； 2、公司经理。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 办公室主任： 公司经理： 1、 1、 2、 2、 3、 3、 4、