2019年度区软件及动漫游戏产业园管理办公室.docVIP

PAGE 9 - 2019年度区软件及动漫游戏产业园管理办公室 部门预算有关情况的说明  目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室的主要职责是： （一）负责研究拟订市南区软件及动漫游戏产业园发展规划并监督实施，拟订实施市南区软件及动漫游戏产业园相关配套政策。 （二）建立和完善面向园区高新技术企业的现代服务体系，为园区企业提供优质的公共服务，组织园区、企业参加国内外相关展会。 （三）管理和使用上级财政拨付的专项建设资金，协助有关部门做好专项资金的审计。 （四）贯彻执行国家、省、市、区国有资产监督管理规章制度并组织实施，建立和完善资产管理体系和管理办法，组织实施园区的清产核资工作，科学管理园区国有资产。 （五）指导和管理园区产业发展，监测分析园区产业运行态势，引导与调整园区业态。 （六）负责园区基层党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、对外宣传、普法及评先创优等工作。 （七）配合做好驻园区企业安全生产监督检查，督促企业落实主体责任；督导园区改、扩建设的安全生产管理；配合园区及驻园区企业开展安全宣教培训； （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 机构设置 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室是市南区人民政府直属的全额事业单位，属一级预算单位，无下属单位。内设综合处、产业发展处、资产管理处3个内部机构。 部门预算单位构成 市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室部门预算包括：部门本级预算。 纳入市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室本级  第二部分 2019年部门预算情况 和重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况说明 2019年收入预算为492.0168万元，其中，财政拨款492.0168万元，占100 ％；其他收入0万元，占0％。 2019年支出预算为492.0168万元，其中，人员支出326.933万元，占66.45％；公用支出42.5338万元，占8.64 ％，项目支出122.55万元，占24.91％。 （二）收入预算情况说明 2019年收入合计492.0168万元，其中，财政拨款492.0168万元，占100 ％；其他收入 0万元，占0％。 （三）支出预算情况说明 2019年支出合计492.0168万元，其中，人员支出326.933万元，占66.45％；公用支出42.5338万元，占8.64 ％，项目支出122.55万元，占24.91％。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算 492.0168万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1339.2841万元，减少73.99％。主要原因是2018年度申请园区企业房租补贴，2019年无此项预算收入支出。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入492.0168万元，与2018年相比，减少1339.2841万元。主要原因是2018年度申请园区企业房租补贴，2019年无此项预算收入支出。 其中：一般公共服务（201）支出420.8117万元，占85.53％；社会保障和就业（208）支出47.3229万元，占9.62％；住房保障（221）支出23.8822万元，占4.85％。 具体情况如下： 1.一般公共服务（201）（99）（99）420.8117万元，比上年减少1423.1684万元，减少77.18％，主要原因是上年度申请园区企业房租补贴，2019年度未申请。 2.社会保障和就业（208）（05）（05）47.3229万元，比上年增加19.5952万元，增长70.67％，主要原因是人员调入与晋级。 3.住房保障（221）（02）（01）23.8822万元，比上年增加4.2952万元，增长21.93％，主要原因是人员调入与晋级。 （六）政府性基金预算收支情况 2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。 （七）财政拨款基本支出预算情况说明 2019年，财政拨款安排的基本支出369.4668万元，其中： 人员经费326.933万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费42.5338 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务