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股权众筹项目融资商业计划书 Word文档任意编辑 TOC \o 1-5 \h \z 一、 名词释义 5 二、 声明和承诺 5 三、 众筹要素 6 四、 众筹架构介绍 6 （一） 发起人基本情况 6 （二） 领投人基本情况 错误!未定义书签。 （三） 新设有限合伙企业 6 五、 项目的商业前景 7 （一） 中国茶馆服务行业的现状 7 （二） xxx的商业优势 8 突破传统的经营模式 8 地理优势 9 供应渠道优势 9 成本优势 10 六、 募集方案 10 （一） 众筹模式 10 1?众筹流程 10 （二） 众筹对象范围 11 众筹对象范围 11 认筹对象缴款安排 12 （三） 认筹标准 12 （四） 认筹人回报 12 分红安排 12 2获赠VIP金卡 13 （五） 回购条款 13 回购权的行使主体 13 回购条件 14 回购价格及其确定原则 14 （六） 回售条款 14 回售权的行使主体 14 回售条件 15 回售价格及其确定原则 15 （七） 认筹额度及预计募集资金总额 15 （A）募集资金用途 16 （九）本次募集有关安排 16 对认筹人名单筛选的标准和依据 16 资金超募时的对应的安排 17 出现募集中止时的应急预案 17 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 17 （十）认筹人的权益保障 18 XXX茶业股权质押担保 18 2 ?领投人承诺 18 合伙企业在中心进行托管 19 盈利预测 19 七、 本次众筹的风险揭示 19 （一） 项目风险 20 市场风险 20 财务风险 20 3?经营风险 20 （二） 认筹人适当性标准 21 （三） 其他可能影响认筹人决策的重要信息 21 八、 众筹发起人和财务顾问 21 （一） 发起人 21 （二） 财务顾问 21 一、名词释义 1?在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： xxx 或 xxx： XXX； XXX茶业：指XXX有限公司； 4?元、万元：指人民币元、人民币万元； 5?股份中心、中心、众筹平台：6?领投人、中介机构、财务顾 问：; 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起 人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。XXX投资有限公司不 对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间 接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由XXX投资有限公司采集，但其不对 数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果 承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用, 中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规 定不符的用途。XXX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引 起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 三、众筹要素 产品代码 XXXXXXX 简称 “XXX”股权众筹 最低募集额度 总募集金额（300万元）的50% 封闭期 2年 四、众筹架构介绍 发起人领投人认筹人 发起人 领投人 认筹人 出资15 出资15万元 出资285万元 （作价310万元）实物出资 （作价310万元） 实物出资 ▼ XXX有限合伙 （一）发起人基本情况 本次众筹项目发起人，系XXX投资人。 XXXX （三）新设有限合伙企业 新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下: 序号 认筹人名称 出资金额 （万元） 持股比例 （%） 出资方式 1 XX 310 50. 82% 实物资产 2 XXXX 15 2. 46% 货币 3 认筹人 （〈48 人） 285 46.72% 货币 合计 610 100% — 五、项目的商业前景 （一）中国茶馆服务行业的现状 我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代 养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈， 服务内容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节 点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟， 同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发 展脉络与方向。 如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要 内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差 异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产 业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需 求。 （二）XXX的商业优势 1?突破传统的经营模式 XXX跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市 场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、 创新。XXX通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量, 提高XXX人气和氛围。同时，XX