职业健康安全管理体系审计细则.docVIP

.. PAGE 资料 安全审计细则（试用） 检查项目 提供材料 检查方法 评价标准 评分 一、职业健康安全方针(4.2) 1、方针的制订 管理手册 查看管理手册 2、询问方针制订人员编订原则 方针应： 1、适合组织的职业健康安全风险的性质和规模。 2、包括持续改进的承诺 3、包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺。 应形成文件形式，实施并保持 每项10分 2、方针的推广 员工和相关方的培训记录 查看培训记录 询问相关人员 1、传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务。 2、可为相关方获取 每项10分 3、定期评审 评审记录和管理手册 1、查看管理手册 2、询问方针制订人员编订原则 查看评审记录 管理方针需定期评审，以适应组织不断变化的内外部条件和要求，确保体系的持续适宜性 每项10分 二、策划 1、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(4.3.1) 1.1危险源辨识 危险源辨识记录 看危险源清单 现场核对危险源 组织内存在危险源的地方： 组织的常规活动 组织的非常规活动 所有进入工作场所的人员的活动 工作场所内本组织的内部设施 工作场所内由外界所提供的设施 以前发生过事故的活动或场所 每项10分 1.2风险评价 风险评价记录和风险评价办法 1、看重大风险清单 2、抽查风险评价的准确性。 风险评价办法要求简单可行。 2、确定哪些风险不