重要单证管理流程手册范本.docVIP

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2019-02-18 发布于安徽
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word格式.整理版重要单证管理流程 –（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一部分概述 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To1 定义与范围 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To2 职能说明 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To3 重要单证管理运作分类 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第二部分业务流程 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To1 设计和印刷 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To1.1 流程图 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To1.2 管理方法 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To1.3 流程描述 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To2 分发领用 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To2.1 流程图 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To2.2 管理方法 PAGEREF _To\h 17 HYPERLINK \l _To2.3 流程描述 PAGEREF _To\h 18 HYPERLINK \l _To3 单证核销 PAGEREF _To\h 26 HYPERLINK \l _To3.1 流程图 PAGEREF _To\h 26 HYPERLINK \l _To3.2 管理方法 PAGEREF _To\h 28 HYPERLINK \l _To3.3 流程描述 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To4 盘点清查 PAGEREF _To\h 36 HYPERLINK \l _To4.1 流程图 PAGEREF _To\h 36 HYPERLINK \l _To4.2 管理方法 PAGEREF _To\h 37 HYPERLINK \l _To4.3 流程描述 PAGEREF _To\h 38 HYPERLINK \l _To5 单证退库 PAGEREF _To\h 42 HYPERLINK \l _To5.1 流程图 PAGEREF _To\h 42 HYPERLINK \l _To5.2 管理方法 PAGEREF _To\h 43 HYPERLINK \l _To5.3 流程描述 PAGEREF _To\h 44 HYPERLINK \l _To第三部分附件 PAGEREF _To\h 49 HYPERLINK \l _To附件1 内部制度索引 PAGEREF _To\h 49 HYPERLINK \l _To附件2 新增单据索引 PAGEREF _To\h 50 HYPERLINK \l _To附件3 内部管理报告 PAGEREF _T