2017年度机动车检测公司内审报告.doc

内审报告 2017年度 内审组长： SPJA机动车检测有限责任公司 2017年5月2日 序号 文件名称 页码 1 开展内部审核通知 2 2 内审员委派通知书 3 3 内审年度计划 4 4 内审实施计划 5 5 内审首次会议安排 6 6 内审首次会议记录 7 7 内审查验表 9 8 现场评审不符合项记录 17 9 内审末次会议安排 19 10 内审末次会议记录 20 11 内审首次/末次会议签到表 21 12 不符合工作及纠正措施跟踪单 22 13 内审报告 34 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 关于开展管理体系内部审核的通知 公司各部门： 根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公 司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管 理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准 则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个 部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动 车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与 部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门 人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文 件》要求做好准备工作，迎接内审。 一、 内审时间：2017年5月20 口 二、 内审资料准备： 1?部门准备： 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门 管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、 工作笔记本、钢笔等。 2?内审员准备：准备内审的资料和内审用具 3?内审组长： 4 ?参加会议人员： 5?内审首次会议时间：2017年5月20日早上30分开始。 6?内审末次会议时间：2017年5月21 口下午13:00分开始 内审员委派通知书 根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组 长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、 《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环 保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协 助。 内审时间:2017年5月20日 质量负责人:日期： 质量负责人: 日期：2017年5月15日 管理体系内审年度计戈！ 2017年度 审核目的 规定定期进行内部质量审核的职责、程序和内容，以验证本公司质 量管理体系的符合性和有效件，并及时采取纠止和预防措施，保证 质量管理体系持续改进。 审核范围 公司质量体系中所有要素及公司所有部门 审核依据 《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机 构评审补充要求》、质量管理体系文件、法律、法规和政策。 审核日期 2017年5月20日 制订人 制订日期 2017年5月10日 批准人 批准日期 2017年5月11日 报告发布日期 2017年5月25日 审核组名单 组长： 成员： 日程安排： 1、 2017年5月15日由质量负责人发布2017年度内审通知和委派内审员。 2、 2017年5月20日进行内审。 3、 2017年5月20 □上午8:30分进行初次会议 4、 2017年5月20日上午10:30分进行现场评审 5、 2017年5月21 H下午1:30分进行末次会议 6、 2017月5月25日发布内审报告  内审实施计划 序号 项目 实施时间 工作内容 1 首次会议 2017 年 5 月 20 口上午8:30分 由内审组长介绍内审小组成员，宣布本年度 内审目的、意义、安排。 2 现场评审 2017 年 5 月 20 口上午10:30 分 内审员根据内审查验表进行对人员、部门、 《质量手册》、《程序文件》、《员工档案》、《仪 器设备档案》等记录进行听、问、查、看、 考，并进行现场内部员工比对。 4 开具不符 合项报告 2017 年 5 月 21 口上午11:30 分 对现场评审过程中出现的不符合项开具不 符合项报告 5 末次会议 2017 年 5 月 21 口下午1:30分 发布内审中不符合项目，以及提出整改安 排，规定限期整改。  2017年管理体系内部审核首次会议豺 会议名称 内部审核首次会议 会议时间 2017.5.20 上午 8:30 分 会议地点 公司会议室 内审组长 内审小组成员 受审部门 公司所有部门 会议安排： 由内审小组组长主持此次会议 内审组长宣布2017年内部审核开始 介绍内审小组成员 解读内部审核的目的、范围以及依据 5?进行现场评审进行安排、分工 确定末次会议时间 宣布首次会议结束  内审首次会放记录 主持人（内审组长） 受审核部门 公司所有部门 时间 2017.5. 20 上午 8:30 分 参会人签到：见签到页 内审组成员 会议记录： 1、