特殊过程控制程序.docVIP

Q/GK214-2011 PAGE 27 - Q/GK 贵阳高原矿山机械有限公司 企 业 标 准 Q/GK 214-2011 特殊过程控制程序 共27页 （不包括封面） 2011年 月 日发布 2011年 月 日实施 贵 阳 高 原 矿 山 机 械 有 限 公 司 前 言 本程序文件《特殊过程控制程序》Q/GK214—2011 本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第7.5.2条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。 本程序文件标准属质量管理体系程序文件。 本程序文件由技术质量部提出。 本程序文件由技术质量部归口管理。 本程序文件由技术质量部起草并负责解释。 特殊过程控制程序 目的 本标准规定了特殊过程确认的质量控制基本要求。 范围 本标准适用于公司焊接、热处理、表面处理及喷涂等特种工艺的特殊过程确认的质量控制。 引用标准 下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册 4 术语、定义 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》 确定的定义适用于本程序文件。 特殊过程——当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时的过程。 5 职责 5.1技术质量部负责对特殊过程的说明书、技术文件编制、审核，根据类别分别由主管领导批准。负责组织应用新材料、新工艺、新技术的工艺试验；负责对生产车间编制的工艺规程、作业指导书等进行审定。负责编制特殊过程目录，并组织有关人员对特殊过程的运行状态进行评审、确认和批准。 5.2生产车间负责编制特殊过程的工艺规程、作业指导书等文件，并负责特殊过程的确认。填写特殊过程确认表、特殊过程确认报告、特殊过程首批零件生产技术资料汇总表及批生产零件特殊过程认可目录。 5.3质量检验处负责对特殊过程实施监控。 5.4机动技安环保处负责特殊过程所需设备的调研、选型、购置、安装、调试、验收、鉴定、维护、检修、批准，并贴（挂）合格标识。 5.5人力资源处、质量技术部和生产部负责特殊过程的操作人员、检验人员的培训、考核。技术质量部负责安排人员参加相关专业的国家资格鉴定委员会的培训。经培训考核合格获 得相关专业资格证书后，方能上岗。已上岗人员按要求定期进行再培训考核。人力资源处负责建立个人培训档案。 5.6质量检验处负责特殊过程所用测量设备的计量鉴定。 工作程序 6.1人员 6.1.1从事特殊过程的操作者和检验人员必须经过人力资源处组织的专业培训，并经考试合格，取得操作资格证及有关专业技术资格证后，方可持证上岗。同时必须熟悉工艺规程及有关技术文件。掌握特殊过程的规章制度、机动技安环保处、文明生产的基本知识。必要时进行身体状况检查。 6.2环境 进行特殊过程生产的环境应符合特殊过程工艺对各自环境的要求。 6.3设备 6.3.1生产部车间根据特殊过程的技术指标要求提出特殊过程的设备（仪器）技术要求并报技术质量部审批；机动技安环保处根 6.3.2各种仪表（仪器）应有合格证。仪表由质量检验处按Q/GK216-2011《监视和测量装置控制程序》进行周期检定、修理，确保完好。 6.3.3未经检定、检定不合格或超过有效使用期的仪表不允许使用。 6.4材料 6.4.1材料应符合技术标准的要求。其技术要求应在技术文件中明确。 6.4.2材料必须有出厂合格证或质量保证单，必要时还应做入厂复验。无合格证或质量保证单及复验不合格的材料，禁止使用。 6.5工艺过程 结 束特殊过程的确认、批准工艺文件编制校对审签人员培训设备安装调试特殊过程的生产准备特殊过程确认6.5.1过程流程图见图1。 结 束 特殊过程的确认、批准 工艺文件编制校对审签 人员培训 设备安装调试 特殊过程的生产准备 特殊过程确认 图1 过程流程图 是 是 否 否 特殊过程文件更改、设备变动、人员变动 特殊过程文件更改、设备变动、人员变动 6. 6.5.2.1特殊过程在实施之前，由生产车间技术主任负责组织有关人员（工艺员、技术部主管技术员、质检处现场技术员等）进行确认。经过确认的特殊过程要形成报告，并进行签字、批准。 6.5.2.2由车间工艺员编制《特殊过程确认报告》（见附表一）。内容包括特殊过程工艺评审报告、特殊过程参数确认表、确认的零件号、工艺规程和技术文件目录。 签字程序为：编制（工艺员）—审核（技术副主任）—会签（质量检验处）—批准（技术质量部）。 6.5.2.3技术质量部负