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软件业质量手册 发布日期：××××年×月 发 送：公司各职能部门 受控状态： 编 号： ××××年×月××日发布 ××××年×月××日实施 目 录 1 适用范围 引用标准 术语和定义 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 管理职责 5.1 管理承诺 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 职责、权限与沟通 管理评审 资源管理 资源提供 力资源 基础设施 工作环境 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 9 质量手册的管理 9.1 目的 9.2 职责 9.3 详细要求  1 适用范围 本手册对公司的质量方针作出规定并描述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理和质量保证的基本纲领性文件。 本手册适用于本公司所承担的各项质量管理软件产品/项目开发，规定了从方案设计、合 同签定、人员和设备配置到系统设计、开发、测试、验收等全过程的质量管理和质量控制。 本公司选择了ISO 9001∶2000规定的过程要素，并对每个质量体系要素都作出适合本公司业务特点和质量保证需要的规定。 2 引用标准 ISO 9000∶2000 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001∶2000 质量管理体系 要求 3 术语和定义 本手册所使用的术语全部按照 ISO 9000∶2000的术语和定义。 4 质量管理体系 本章适用于公司质量管理体系的建立、实施和保持以及体系文件的控制。 本章的归口管理部门是质量管理部。 4.1 总要求 公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。 a) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、开发过 程、支持过程、改进过程等； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定过程有效运作和控制所需的准则和方法，吸取国际上和先进工业国家正在推广的软件过程评估方法，如软件过程评估，CMM等； d) 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视； e) 测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估； f) 采取措施实现持续改进，参照ISO 9004∶2000提供的过程改进方法，力求应用； g) 对外包过程应加以识别控制，本公司现有两项外包过程，一是计算机维护，二是测试 软件的开发。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 a) 体系文件包括质量方针和目标、质量手册、程序文件、记录； b) 文件详略程度与公司规模、产品复杂性、员工能力有关； c) 文件可采用任何媒体形式。 4.2.2 质量手册 a) 质量管理体系的目的和范围； b) 程序文件或对其引用； c) 描述过程的相互作用； d) 明确对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求。 4.2.3 文件控制 a) 对文件的控制应从文件的批准、发布直至文件的取消为止，文档管理人员对文件的控制负责； b) 质量文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、项目进展过程中的文档（如进度计划、客户通知单）、本部门已有产品或成果的相关文档和资料、标准文件等，均应按照QP 401《文件控制程序》实施控制，尤其注意在文件批准、发布、修改这几个环节进行控制； c) 特别注意电子手段控制文件的方法。 4.2.4 记录控制 a) 对记录的标识、贮存、检索、保护和处置进行控制，各部门应各负其责； b) 依照QP 402《记录控制程序》的要求认真记录所有相关的质量活动，适当时包括： 1) 与质量管理体系有关的记录：例如管理评审记录、内部审核记录等； 2) 与质量活动有关的记录：例如设计和开发评审、验证、确认和更改记录。 c) 电子媒体保存记录时，应考虑访问方法和防退化问题。 5 管理职责 5.1 管理承诺 本公司总经理庄严承诺，要建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并愿意履行以下各节（5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6）中规定的总经理职责，来兑现自己的承诺。 5.2 以顾客为关注焦点 为了不断增强顾客满意，发展公司业务，总经理将利用各种机会和场合向员工宣讲这一质量管理原则，并责成有关部门按7.2.1和8.2.1规定的程序确定并满足顾客要求。 5.3 质量方针 公司本着“以市场为导向、以技术为核心、质量第一、用户至上”的经营思想，致力于发展我国的质量管理软件产业，迅速将