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PAGE \* MERGEFORMAT1 北京大观园物资经营公司 2019年度预算公开内容及说明 第一部分、2019年部门预算情况说明 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）部门机构设置、职责 北京大观园物资经营公司已经停止经营。根据原宣武区政府会议精神，北京大观园物资经营公司建制撤销后，成立北京大观园物资经营公司留守处，负责管理原北京大观园物资经营公司职工的人事、财务、劳保、统筹等和在岗人员（含内退、病退、离岗人员）的工资、福利的发放，医药费报销及其他费用支出，负责办理离退休人员医药费报销及病故等善后事宜，接收北京大观园物资经营公司的一切债务、债权，并接收区政府每年划拨的职工安置费用。 （二）人员构成情况 北京大观园物资经营公司现已停止运营，返聘2名退休干部负责职工费用支付。截至2018年底共计129名职工，其中待岗职工9人，退休职工120人。 二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明 2019年部门预算收入86.78万元，支出86.78万元。比2018年年初预算91.14万元减少4.36万元，原因是职工去世，人员减少。 三、主要支出情况 2019年预算支出867783.77元，其中工资工资（基本工资，物补津贴，会补）359580.44元，职工福利（洗理费、独补）14154.99元，退休福利（洗理费，书报费）35436元，房补121160元，五险一金164859.79元