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增资上海丰茂生物技术有限公司 可行性研究报告 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年7 月 1 目 录 第一章 项目概况 一、 项目简介 二、 项目主体情况 （一）收购方公司介绍 （二）被收购方公司介绍 第二章 项目方案 一、 投资方案 二、 付款方式 第三章 项目实施的必要性与可行性 一、 项目背景 二、 项目实施的必要性 三、 项目实施的可行性 第四章 项目实施计划 一、 项目管理 二、 组织架构与制度建设 三、 人力资源计划 第五章 各方的承诺 第六章 项目风险及控制 一、 项目风险因素 （一）不可抗力因素风险 （二）技术风险 （三）市场竞争风险 （四）管理风险 （五）人力资源不足的风险 二、 风险规避对策 （一）不可抗力因素风险规避对策 （二）技术风险的规避对策 （三）市场竞争风险规避对策 （四）管理风险规避对策 （五）人力资源不足风险规避对策 第七章 项目结论 2 第一章 项目概况 一、项目简介 经过对上海丰茂生物技术有限公司（以下简称“丰茂生物”）及其原股东的尽职 调查，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“沃森生物”）拟以10,200 万元人民币增资上海丰茂生物技术有限公司。同时丰茂生物原股东（上海威陆工贸 有限公司、王笑非、孔海燕）以共同拥有的单克隆抗体领域专有技术，包括单抗工 程细胞株构建技术、大规模细胞培养及工艺放大技术、单抗药物生产设计技术，对 应产品包括利妥昔单抗（rituximab ）、贝伐珠单抗（bevacizumab ）、阿达木单抗 （adalimumab ）、帕尼（panitumumab ）、地诺（denosumab ）和长效EPO （aranesp， 促红细胞生成素）的无形资产对丰茂生物进行增资。根据上海立信资产评估有限公 司出具的信资评报字（2012 ）第273号《评估报告》，上述单克隆抗体领域专有技术 评估值合计为9,530万元，各方同意原股东将该等技术作价9,300万元对丰茂生物增 资。增资完成后，丰茂生物注册资本为2亿元人民币，公司持有51%，丰茂生物原股 东合计持有49% 。 二、项目主体情况 （一）收购方公司介绍 沃森生物是一家主要从事疫苗的研发、生产、销售的国家高新技术企业，2011 年沃森生物企业技术中心被评为国家认定企业技术中心。2010 年11 月12 日，公司 在深圳证券交易所成功挂牌上市 （股票简称：沃森生物；股票代码：300142）,成为 云南省首家在中国创业板挂牌上市的企业。2011 年，公司实现营业收入47381 万元、 净利润20753 万元。 公司在疫苗领域内具有较强的研发和自主创新能力，现有 11 个疫苗品种处于 药品注册的不同阶段，尚有 20 多个品种处于临床前研究的不同阶段，同时公司具 有较强的生物制品大规模产业化实施能力和疫苗市场