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PAGE 持 有 者 发放编号 发放日期 西安泰德实业集团有限公司 编号 名称 文件和资料控制程序 版号 制 订（日期） 审 核（日期） 批 准（日期） TS 程 序 文 件 西安泰德实业集团有限公司 文件和资料控制程序 共5页　　第1页 第 版 第0次修改 1.目的 对质量管理体系有关文件和资料的批准发布、编号、发放、更改等进行控制，使质量管理体系运行的各个场所都执行有效版本。 2.适用范围 适用对本公司与质量体系运行有关的文件和资料的控制。 3.术语 作业文件：描述公司内为完成某一项功能所进行的工作的指导文件。是公司质量安全管理体系的第三层文件。 4.职责 4.1 总经理负责批准发布质量管理手册。 4.2 管理者代表负责组织编写质量管理手册，负责审核程序文件和涉及两个及两个以上部门工作内容的作业文件，并负责指定涉及两个及两个以上部门工作内容的作业文件的起草人。 4.3 质管部门负责体系手册、程序文件的组织编制、编号（包括作业文件）、更改、归档、发放（包括作业文件）、回收（包括作业文件）原件归档和公司级《受控受控文件清单》的管理。 4.4 技术部门负责分管技术文件和资料的编制、更改、归档、归口管理和相关外来技术文件的接收及使用范围确定；负责国家、行业和国际标准及技术信息的跟踪，并及时刷新本公司的有关技术类文件资料。 TS 程 序 文 件 西安泰德实业集团有限公司 文件和资料控制程序 共5页　　第2页 第 版 第0次修改 4.5 综管部负责行政管理类（含外来行政性文件）的管理。 4.6 销售部门负责顾客提供的管理性文件、合同/协议/备忘录/纪要/通知（要求）/顾客呼声类及其它商业函电文件和资料与其它与本部门相关外来文件的管理。 4.7 技术部门资料室负责技术类文件和资料、国家/行业标准、技术法规及相关外来技术文件资料的管理。 4.8各部门负责相关作业文件的编制、审核及更改。 TS 程 序 文 件 西安泰德实业集团有限公司 文件和资料控制程序 共5页　　第3页 第 版 第0次修改 5.工作流程及内容 5.1文件起草和修订 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 提出文件编制(修订)需求 提出文件编制(修订)需求 5.1.1根据体系策划或实际工作需要，向质管部门提出编制（修订）要求。 各部门 5.1.2 评审需求，并确定起草部门 评审需求，并确定起草部门 5.1.2组织相关部门对编制（修订）要求进行评审，评审通过的，确定起草部门。 质管部门 5.1.3 文件编写(修订)准备 文件编写(修订)准备 5.1.3收集相关资料，做文件编制准备。 文件起草部门 5.1.4 文件编写(修订) 文件编写(修订) 5.1.4文件编写（修订）。 5.1.5更改使用文件更改评审表 文件起草部门 《文件变更评审表》 5.1.5 审核(会签)、批准 审核(会签)、批准 5.1.5.1手册由质管部门编制、管理者代表审核、相关部门会签后由总经理批准 5.1.5.2程序文件和跨部门作业文件由责任单位起草完成后，经部门负责人审核，管理者代表批准。 质管部门 5.1.6 确定发放范围 确定发放范围 5.1.6确定受控文件发放范围，经管理者代表审批后执行发放。 综管部 提出部门 5.1.7 编号、发放(先回收旧版文件)，并记录 编号、发放(先回收旧版文件)，并记录 5.1.7将批准的文件编号并加盖‘受控’标识，按确定的发放范围发放。有旧版文件的，一定要先回收，再发放新版文件。并做好发放（回收）记录。建立《文件发放回收处置表》。 综管部/技术部门 《文件发放回收处置一栏表》 5.1.8 作废文件的管理 作废文件的管理 5.1.8作废的文件由原发放部门按《受控文件发表》所发放的去向和数量回收并加盖“作废”印章。文件回收后，原发放部门作废，由主管领导批准销毁或是作为保留资料保存。 5.1.8为法律和积累知识的目的而作为资料保留的作废文件加盖“作废”印章和“保留资料”印章，并隔离存放。 综管部 《作废文件处理单》 TS 程 序 文 件 西安泰德实业集团有限公司 文件和资料控制程序 共5页　　第4页 第B版 第0次修改 5.2外来文件管理 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.1 外来文件接收、登记 外来文件接收、登记 5.2.1接收文件,并登记在《外来文件接收登记表》。顾客提供的工程标准及更改应在15个工作日内进行评审， 详见《更改控制程序》。 综管部、技术部门、质管部门 《外来文件接收登记表》 5.2.2 确定分发范围 确定分发范围 5.2.2确定分发范围。 接收部门 5.2.3 5.2.3协商确定是否直接引用。 接