02文件记录程序.docxVIP

第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 6 页 ****有限公司 ****** CO.,LTD 文件编号： HT-QP-002 文件类型： QP 生效日期： 2017.7.1 页码： 文件名称 记录控制程序 版本/修订码：A/0 制订部门：HR （人力资源部） 记录 版本/修订 编辑者 日期 页码 内容摘要 A/.0 *** 2017-07-01 新编 目录 HYPERLINK \l page6 1．目的 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 2．范围 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 3．职责 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 4．流程 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 5．程序内容 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 5.1 总则 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 5.2 记录格式编制 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page6 5.3 记录编号 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page7 5.4 记录格式审批 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page7 5.5 空白记录发放 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page7 5.6 记录的填写 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page7 5.7 记录的保存 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page7 5.8 记录的检索 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page8 5.9 记录格式更改 HYPERLINK \l page8 8 HYPERLINK \l page8 5.10 记录销毁 HYPERLINK \l page8 8 HYPERLINK \l page8 6．相关文件 HYPERLINK \l page8 8 HYPERLINK \l page8 7．相关记录…………………………………………………………………………………………………….8 1．目的 对记录进行有效控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2．范围 适用于本公司产品、过程和管理体系运行所要求的记录的控制和管理。 3．职责 3.1质量部负责公司记录表格式的统一管理，并监督使用及控制。 3.2各职能部门负责本部门记录的编制、填写、贮存、保护、检索和处置等。 4．流程 见附件A流程图 5．程序内容 总则 需求各部门根据管理体系要求结合业务要求，提出记录编制需求。 记录格式编制 程序文件所属的记录由质量部组织相关部门编制。 第三级文件所属的记录、使用过程所需记录，由职能部门编制。 记录格式的规范要求： 页眉：公司LOGO及中英文公司名称 居中。 文件编号：Times New Roman 宋体五号字体，居中。 文件类型：Times New Roman 宋体五号字体，表格左上角。 文件名称：Times New Roman 宋体四号字体，居中。 NO.号：Times New Roman 四号字体，与记录编号平行，右上角（预留8-10空格填写数字，仅限表单格式）。 5.3 文件类型编号 5.3.1记录编制后，报质量部获取记录编号并进行标准化审核。 5.3.2记录编号规范 5.3.3记录版本号 A/.0第一版，A/.1第二版 ，第三版A/.3以此类推,每做一次修改为一次版本升级. 5.3.4记录 NO. 号 HT -X X- 17 - 05 - XX 序列号（001-999） 月份 年份后两位 部门代码 公司简称（HT） 5.3.5部门代码 ZJB(总经理室)；GC（工程组）；YF（研发组）；PZ(品质部)；ZC（资材部）；SC（生产部）；SC（市场部）；SJ(视觉部);HR（人力资源部）；CW（财务部） （例：NO.HT PZ1705001 表示：品质部20117年5月第1份记录。） 5.4 记录格式审批 5.4.1程序文件所属的