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迎检工作准备和注意事项 2014年10月 目 录 审核方式 一 审核准则 二 审核要点 三 审核方法 四 迎检贴士 五 一、审核方式 以考评子分公司向审核子分公司及抽样考评下属电厂并验证相结合的转变 以按体系要素来划分模块考评向按部门进行全要素全覆盖体系审核的转变 以结果管理评价向关注过程管理及管理效能评审的转变 一、审核方式 严重不符合项的开具1.在体系策划环节存在问题，如：文件和制度缺失等；2.在流程执行环节存在的重复性问题；3. 往年审核中不符合项（问题）的闭环管理情况，对照审核问题清单，没有按要求进行整改的；4.落实公司内审报告的整改情况，对内审报告中不符合项整改没有闭环的。 目 录 审核方式 一 审核准则 二 审核要点 三 审核方法 四 迎检贴士 五 二、审核准则 1.神华集团子分公司安全风险预控管理体系审核指南（试行） —稿2.火力发电企业安全风险管控体系考核评级标准（试行） ——2014年版-83. 本企业安全管理方针和目标4. 本企业的安全管理标准制度5.适用的国家法定要求 目 录 审核方式 一 审核准则 二 审核要点 三 审核方法 四 迎检贴士 五 三、审核方法 1.面谈2.文件评审3.对活动的观察 三、审核方法 正面取证 负面报告 目 录 审核方式 一 审核准则 二 审核要点 三 审核方法 四 迎检贴士 五 四、审核要点 1.分层次（决策、管理、执行） 2.职责和工作流程及其他部门的接口方式3.安全风险预控管理体系以危险源辨识和风险评估为主线4.按照PDCA(策划、实施、检查、改进)循环模式 管什么 怎么管 管的效果 目 录 审核方式 一 审核准则 二 审核要点 三 审核方法 四 迎检贴士 五 五、迎检贴士 1.谦虚尊重：  切忌与审核员发生冲突，避免强辩和轻视、瞧不起对方的表现；一旦发生争执，尽可能采取冷却和回避措施。 五、迎检贴士 2.热情礼貌：  微笑面对，礼貌待人，根据实际情况准备适量的茶水等。 五、迎检贴士 3.服务周到：  安排好审核员的工作时间，保证其就餐和作息时间的合理、充足，做好友情提醒、提示。 五、迎检贴士 4.巧妙应答：  尽可能安排熟悉体系要素的人员陪检，在回答审核员提出的问题时，遵循2:8法则，做到扬长避短、凸显优点，问一个答一个，紧紧围绕提问，抓住重点，不要扯的太远；对于暂时不能答复的问题，可以让给更明白的人做答。 五、迎检贴士 5.准备充分：  提供的文件应确保其充分性、适宜性和有效性，包括制定、修订、评审、颁布、发放、培训、反馈、检查与回顾等；记录应及时、准确、完整、详实、规范；统计分析应准确、全面，并制定相应防范措施及改进；以上程序文件、制度标准及记录、数据等，保证文本质量。 五、迎检贴士 6.适当调整：  全面梳理体系要素，避免出现此要素不得分的现象，尽可能消减扣分因素和问题；强化梳理非生产管理部门的相关要素内容。 五、迎检贴士 7.问题控制：  对于目前存在的暂时无法消除的隐患和开口缺陷，做好评审期间过程跟踪、监控工作。 五、迎检贴士 8.现场管控：  注意保持办公场所及现场设备设施整洁、规范，特别是重点区域或部位；尽可能减小现场作业，控制人员不安全行为的出现，包括保洁人员；因工作需要必须进行的，应确保现场施工安全。 五、迎检贴士 结 束 语 查找管理短板 堵塞管理漏洞 缩小管理差距 完善管理体系 提高管理水平 提升管理品质 谢谢！ 以上内容仅供内部参考，请勿外传！ 结 束 语