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绿色产品认证推进计划 二零一一年一月 提 纲 一、认证方案确定 二、工作推进计划 三、重点难点问题 认证方案 通过与北京市绿色办和国家绿色食品认证中心专家多次咨询沟通，最终确定我们的绿色产品认证分两个环节进行。 （一）饲料加工环节——绿色饲料认证 （二）屠宰养殖环节——绿色猪肉食品认证 饲料作为单独主体进行认证，只要能找到绿色原料基地，与其签订原料供应购销协议，就可以大量缩短追溯链条，减少审核环节。做到了这一步，饲料环节认证就相对简单，易于操作。 屠宰养殖环节以屠宰作为主体，养殖作为源头追溯进行捆绑认证。关键点有二：一是养殖如何确保全程用料绿色，如何控制绿色猪与非绿色猪的区分；二是屠宰环节如何实现从绿色猪源到绿色猪肉的内控流程追溯。 工作推进计划 饲料环节认证推进计划 序号 工作项 实施要求 推进计划 责任人 1 认证咨询工作 重点咨询认证方案 1月15日前 毕凤军 2 成立推进小组 公司领导挂帅，相关部门参与，明确分工 1月21日前 毕凤军 3 标准学习与培训 对绿色认证程序、认证标准与要求、技术规范等组织学习培训，清晰思路明确目标。 1月31日前 毕凤军 4 建立体系文件 编制企业质量管理手册、饲料加工规程、“基地+农户”质量控制体系（包括合同、基地图、基地和农户清单、管理制度）、产品标准、产品标识和可追溯管理规定。 2月20日前 毕凤军 5 筛选确定绿色种植基地 对玉米、豆粕、麸皮、大豆油等持有绿色认证资格证书的生产基地、加工厂家进行实地考察并签订合作协议。 2月28日前 刘学军 6 完善硬软件配置 以ISO9001质量管理体系为基础，完善配置认证标准要求的硬件和软件。 3月5日前 毕凤军 7 试运行认证体系 通过试运行，完善体系所需要的各项记录，包括培训记录、内审记录、管理评审记录、设备维护保养记录、与种植基地签订的合同、销售记录、顾客投诉记录等。 3月20日前 毕凤军 工作推进计划 饲料环节认证推进计划 序号 工作项 实施要求 推进计划 责任人 8 内部自查自纠 模拟外审进行自查自纠，对其不符合项进行整改。（成立体系审核小组，组长由具有内审员资质人员担任；编制审核计划，按照审核标准对体系进行审核；对审核的结果认真分析及时采取纠正预防措施）。 3月25日前 毕凤军 9 提出认证申请 按照认证程序要求，准备好相关材料，向北京市绿色办提交绿色认证申请。 3月31日前 毕凤军 10 接受外审检查 通过内审自查自纠后，迎接认证机构的现场检查和产品抽样检测。 4月25日前 毕凤军 11 国家认证中心评审颁证 密切关注认证中心评审结果，力争一次性评审通过。 5月20日前 毕凤军 工作推进计划 屠宰养殖环节认证推进计划 序号 工作项 实施要求 推进计划 责任人 1 认证咨询工作 重点咨询认证方案 1月15日前 王海宝 李清昌 2 成立推进小组 公司领导挂帅，相关部门参与，明确分工 1月21日前 王海宝 李清昌 3 标准学习与培训 对绿色认证程序、认证标准与要求、技术规范等组织学习培训，清晰思路明确目标。 2月20日前 王海宝 李清昌 4 建立体系文件 两公司均需编制“企业质量管理手册”、“基地+农户”质量控制体系（包括合同、基地图、基地和农户清单、管理制度）、“产品标准”、“产品标识和可追溯管理规定”。另外，宽城公司还需编制“养殖操作规程”、“用药管理规范”、“卫生制度”；千喜鹤编制“屠宰加工操作规程”。 3月20日前 王海宝 李清昌 5 完善硬软件配置 以ISO9001质量管理体系为基础，完善配置认证标准要求的硬件和软件。 4月10日前 王海宝 李清昌 6 试运行认证体系 通过试运行，完善体系所需要的各项记录，包括培训记录、内审记录、管理评审记录、设备维护保养记录、与上游基地签订的合同、销售记录、顾客投诉记录等；整改不合规项。 4月30日前 王海宝 李清昌 工作推进计划 屠宰养殖环节认证推进计划 序号 工作项 实施要求 推进计划 责任人 7 内部自查自纠 模拟外审进行自查自纠，对其不符合项进行整改。（成立体系审核小组，组长由具有内审员资质人员担任；编制审核计划，按照审核标准对体系进行审核；对审核的结果认真分析及时采取纠正预防措施）。 5月20日前 王海宝 李清昌 8 提出认证申请 按照认证程序要求，准