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内审资料 泰兴市梅兰化工有限公司 2016年3月8-9日 聘用书 施周兵、戴余明、成震峰三位同志，经过ISO9001：2008、ISO24001：2004、GB/T28001三个标准基础知识和三个标准内部审核员的培训，经过考核，基本掌握了三个标准的要求和内部审核的方法和技巧。 特聘任以上三位同志为本公司质量、环境、职业健康安全三个管理体系内部审核员。 总经理：张龙 2016年3月6日 年度内审计划 审核目的: 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性。 审核范围: 公司管理体系覆盖的产品范围及所涉及的部门和场所的质量活动、环境活动和职业健康安全活动。 审核依据: GB/T19001—2008/ISO9001：2008 ； GB/T24001-2004/ISO14001：2004，GB/T28001-2011标准，公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，适用的国家/行业/地方法律法规、合同。 审核频次: 一年进行一次内部审核，当公司质量、环境、职业健康安全管理体系有重大变化、生产和生产过程中发生重大质量、环境事故和安全事故，顾客和相关方有严重投诉某情况时，经管理者代表批准可增加内审频次。 内审组成员要求: 内审员要经过质量、环境、职业健康安全管理体系内审员的培训，由总经理任命，内审员不能审核自己的工作。 审核方式、方法： 采作集中分部门审核的方式和抽样检查的方法。 审核结论： 现场审核结束后，内审组交流,由组长写出内审报告，给出审核结论。 编制: 戴余明 审核: 施周兵 批准: 张龙 日期:2016-1-6 现场审核计划 NO： 审核日期: 2016年3月8-9日 审核目的: 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性。 审核范围: 公司管理体系覆盖产品及所涉及的部门和场所的质量活动、环境活动和安全活动。 审核依据: GB/T19001-2008/ISO19001：2008 GB/T24001-2004/ISO14001：2004，GB/T28001-2011，质量、环境、职业健康安全管理体系文件，国家/行业/地方法律、合同。 审核组成员: 组长：施周兵 组员：施周兵、戴余明、成震峰 首次会议:4月8日8：00～8：30 末次会议:4月9日17：00～17：30 日 程 安 排 时 间 审核部门 审核员 审核条款 8日 8:30～11:00 管理层 戴余明 Q 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.2/ 8.5.1 ES 4.1/4.2/4.3/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6 8日 8:30～11:00 营销科 施周兵 Q 5.4.1/5.5.1/7.2/7.4 ES 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7 8日 13:00～15:00 办公室 戴余明 Q 5.4.1/5.5.1/5.5.3/4.2.3/4.2.4/6.2/7.2/7.4/8.2.1 /8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3 ES 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4 9日 8:30～11:30 质监科 成震峰 Q 5.5.1/5.4.1/7.6/8.2.4/8.3 ES 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7 9日 13:00～15:00 生产科 戴余明 Q 5.5.1/5.4.1/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 ES 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7 9日 13:00～15:00 财务科 成震峰 Q 5.4.1/5.5.1/7.5.3/7.5.5 ES 4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7 内部沟通会议 15:30～16:00 末次会议： 全体参加会议人员 编制:戴余明 审核: 施周兵 批准: 张龙