项目部合同管理制度汇编.docVIP

word格式可编辑 专业资料整理 合同管理制度 1主题内容及适用范围 本制度规定了项目合同的管理职责、管理内容及要求 本制度适用于公司项目物资、项目土建工程、项目安装工程等合同的订立、履行和管理并适用于各合同相关项目部门。 2管理职责 2.1 项目采购负责项目物资购进合同的签订、履行。 2.2项目部基建负责土建工程、外协施工工程合同的签订、审核、履行、管理。 2.3项目工程技术各小组负责各自使用设备物资相关文字资料（说明书、合格证、图纸）的收集工作及安装工程合同的签订、审核、履行、管理。 2.4项目综合办公室负责各种项目合同的归档管理工作。 2.5审计部、财务部负责参与合同的审核；财务部负责审核公司各种购买合同中的价款、酬金结算及支付方式的合法性与合理性，负责对不同性质发票的审核。 3.1 合同的签订 3.2.1 所有合同必须在遵守国家的法律、法规及保证公司利益的前提下签订，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害公司的利益。 3.2.2 各单位在订立经济合同前，必须对对方的工商营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书等资质、信用状况及合同履行能力进行认真审查(必要时要求对方出具资质审查部门、权威机构认证的文件或到对方单位及用户处进行实地调查)，并将上述情况形成书面资料建立档案存查；合同对方当事人履行能力、信用及资质情况达不到要求的，不能与其签订合同。 对技术合同，应在合同后附技术协议，技术协议要对技术的要求、达到的目的、验收方式等内容做详细规定，技术协议由多页组成时，每页应附“第×页，共×页”的标识，并由合同双方承办人在每页上签字或盖章。 3.2.3合同涉及的相关人员对于合同的条款须有全面、正确的理解，对于合同所有条款要明确标注，避免产生歧义、误解。 3.2.4 合同签订的种类和开据的发票 3.2.4.1采购的配件、设备公司须与对方签订产品购销合同，对方须提供17％的增值税专用发票。 3.2.4.2对于公司在建土建、安装、装饰、保温（含零星工程）工程，工程施工前须签订土建、安装、装饰、保温工程合同，施工完毕决算后，对方须为公司提供建筑业专用发票。 3.2.4.3公司加工制作的设备、配件等，公司须与对方签订加工制作合同，对方应为公司提供17％的增值税专用发票。 3.2.4.4对方为公司提供的修理、修配业务，公司须与对方签订修理、修配合同，完工后对方须提供修理、修配业专用发票。 3.2.5 经济合同应具备以下主要条款 3.2.5.1 当事人名称、地址、邮政编码、法定代表人姓名、委托代理人姓名、开户银行的账号及税号、电话号码等。 3.2.5.2 合同标的(如货物、劳务、工程项目等)。 3.2.5.3 标的物数量和质量(质量写明执行何种质量标准或双方议定的标准)。 3.2.5.4 价款或者报酬及付款时间、方式。 3.2.5.5 履行的期限、地点和方式。 3.2.5.6 违约责任。 3.2.5.7 合同的变更、转让和解除条件。 3.2.5.8 合同争议的解决方式。 3.2.5.9 合同订立的时间与地点。 3.2.6 合同用语要准确，表述要规范、明确，文字书写要工整。 3.4 合同的审核 3.4.1合同签定后，承办单位将合同草案及合同有关的证明材料提交项目部分管领导、财务部、审计部分别审批签字后，由审计部予以盖章。对超过20万的合同及有特殊情况需要到集团公司进行会签的，还必须到集团公司的有关部门进行会签，各审查部门应分别在2天内(涉外合同在7天内)完成审查并在合同会签单上签字。(普通合同会签单、超过20万的合同会签单格式附后)。 3.4.2使用部门、财务部、审计部、承办部门的分管领导在审查合同草案时，可根据需要，要求承办单位提供与合同有关的补充证明材料，各级审核人员应写明具体审核意见，承办单位、使用部门应着重审查合同的真实性和经济效益；财务部主要对合同价格、酬金结算及支付方式的合法性、合理性、不同性质的发票进行审核；审计部主要对合同的规范性、合法性、合同价格（除比价采购方式以外）及有关内容是否符合公司财务制度等方面进行审核；分管经理负责对合同进行全面审核。 3.4.3 各审核部门在审核合同草案时，发现有差错、遗漏或不妥时，要当面提出修改意见，需要退改时，应连同全部文件退还承办单位，在合同草案修改之后，承办单位应重新申请审核。合同审核部门对审核中发现的问题、有关要求及时报承办部门。 3.4.4合同由审计部盖合同专用章后方可生效。 3.4.5 合同签订后，承办单位、对方当事人、合同审计员、发票审计员、财务部、项目办公室各存留一份，共计六份。 3.5合同的编号 3.5.1所有项目签订的合同都必须以项目各部门为单位