EN15085焊接质量管理体系文件-不符合项与纠正措施控制程序.docVIP

哈尔滨*****公司 EN15085焊接体系管理文件 不符合项和纠正措施控制程序 文件编号：*****-CX-03 共5页 第1页 版本：第A版 第0次修改 文件修订记录 版次 修订内容 页次 日期 备注 A/00 新建 全部 2015/10/10 哈尔滨*****公司 EN15085焊接体系管理文件 不符合项和纠正措施控制程序 文件编号：*****-CX-03 共5页 第2页 版本：第A版 第0次修改 1 目的 为了识别和控制不符合要求的焊接产品，防止其非预期使用或交付，确保焊接产品满足顾客和EN15085的要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于生产、销售及产品保质期内发现的焊接不合格品的控制。 3 职责 3.1 质保部负责焊接不符合项和纠正措施控制的归口管理； 3.2 VT、PT检验员负责焊接检验； 3.3 焊接负责人负责组织焊接不符合项的原因分析，制定并实施相应的纠正措施。 3.4质保部负责监控纠正措施的执行情况和验证。 4 程序内容 4.1 焊接不合格品的判定依据 焊接不合格品的判定依据为： EN ISO 17637《焊缝无损检测－熔化焊焊接接头目视检测》； EN ISO 5817《熔化焊－钢、镍、钛及其合金熔化焊接头（能束焊除外）－缺欠的质量等级》； EN ISO 10042《铝及其合金的熔化焊接头—缺陷质量分级》； EN571-1《无损检测－渗透检测》； ISO23277《焊缝的无损检测－焊缝的渗透检测验收等级》； 图纸、产品标准及顾客要求等要求。 4.2 焊接不符合项的识别、隔离 检验员在检验过程中发现的焊接不符合项，应进行标识，并隔离，以免混淆。 4.3 焊接不符合项的评审、处置 4.3.1 4.3.2 返工后检验不合格的，由焊接责任人对焊接不合格品进行评审，根据焊接不合格品的严重程度和缺陷部位，判定焊接不合格品应该报废或 4.3.3 如果情况特殊，难以判定，则需提请焊接责任人，组织评审小组进行评审，提出处置方案，事业部 哈尔滨*****公司 EN15085焊接体系管理文件 不符合项和纠正措施控制程序 文件编号：*****-CX-03 共5页 第3页 版本：第A版 第0次修改 4.3.4 对于交付后顾客发现的焊接不合格品，由业务部组织 现场处置时，应形成书面资料递交焊接责任人，焊接责任人组织评审并提出处置方案，相关部门按处置方案执行。 4.3.5 如判定焊接不合格品应该采取返工措施进行返工的，事业部 艺，经焊接责任人员批准后执行，必要时需得到客户的同意方可进行。 4.4 焊接不符合项的返工 4.4.1 当判定焊接不合格品可以返工时，须进行返工。返工时，应根据不同材料，分别采用角向砂轮机、抛光机、不锈钢丝刷、电磨等工具去除缺陷。当确认缺陷完全去除后，方可进行补焊。对于裂纹性质的缺陷，可以采取无损检验方式予以确认。 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 焊接不符合项的让步接收 当焊接不合格品返工两次后，仍达不到规定的要求，需根据不同程度，再次进行评审，作为报废或让步接收。对于不影响使用的可以作为让步接收，做好评审记录和标识，以便可追溯。 4.6 纠正措施的制定 根据不符合项的原因，制定不符合项不再发生的纠正措施。 4.6.1 评价不符合不再发生的措施的需求 焊接责任人组织制定确保不符合项不再发生的纠正措施时，要评价纠正措施的需求，从风险、效益、成本和可行性等方面综合考虑，按“有所为、有所不为”的思路考虑问题，必要时，责任部门可以邀请有关部门的人员参加。 4.6.2 确定纠正措施 （1）对于二方和三方审核、内部审核的不符合，责任部门根据不符合的原因确定纠正措施，填写《纠正和预防措施计划》，内容包括需改进的项目名称、内容、现状、拟达到的目标、需配备的资源、责任者、组织与技术接口、进度要求及其他需要说明的事项。 （2）对于严重或大量的进厂质量的不符合项，质量工程师填写《供应商质量投诉信息反 哈尔滨*****公司 EN15085焊接体系管理文件 不符合项和纠正措施控制程序 文件编号：*****-CX-03 共5页 第4页 版本：第A版 第0次修改 馈单》，经质保部部长批准，转给供应商或外协厂制定纠正措施，然后再返回质量工程师。 （3）生产过程的不符合项，焊接责任人负责组织制定纠正措施，填写《质量信息反馈单“5D”》。 （4）顾客抱怨/投诉的产品不符合项，焊接责任人组织制定纠正措施，填写《质量投诉信息反馈表》。若顾客对解决问题的方法有规定的方式，则质保部按顾客的规定执行。 4.6.3 《质量信息反馈单“5D”》 “5D”法，即采用5个步骤，对